|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00031/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.058.662/0001-24 - GRABIN TRABALHO TEMPORARIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23422.016829/2019-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS AUXILIARES DE JARDINAGEM E SERVIÇOS DE VIGIA, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNILA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 580.298,32
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.716,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.130.764,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2019
|
00039/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/01/2020
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/11/2019
|
00039/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016829/2019-98
|
01/01/2020
|
30/06/2022
|
580.298,32
|
6
|
96.716,39
|
|
12/05/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO PREÇO CONTRATADO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O MONTANTE DOS DEPÓSITOS DO FGTS, CONFORME LEI 13.932 DE 11/11/2019 E REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DEVIDO A ALTERAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE URBANO E DEVIDO A NOVA CCT A PARTIR DE 01/02/2020.
|
12/05/2020
|
31/12/2020
|
1.029.015,18
|
12
|
86.068,04
|
|
04/12/2020
|
00027/2020
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
31/12/2020
|
31/12/2021
|
1.032.816,48
|
1
|
0,00
|
|
12/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DO 1° REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A PLANILHA DE CUSTOS E DA 2ª REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
|
01/01/2020
|
31/12/2021
|
1.062.279,14
|
12
|
88.523,26
|
|
05/04/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO QUE VISA RETIFICAR AS DATAS CONSTANTES NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2019
|
01/01/2020
|
31/12/2021
|
1.062.279,14
|
12
|
88.523,26
|
|
27/12/2021
|
00032/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORRGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES
|
31/12/2021
|
30/06/2022
|
532.437,96
|
6
|
88.739,66
|
|
28/04/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, REAJUSTAR OS VALORES A PARTIR DE 10/2021 E REPACTUAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE 02/2022
|
01/01/2020
|
30/06/2022
|
580.298,32
|
6
|
96.716,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2021NE000031
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
259.654,19
|
0,00
|
0,00
|
237.461,33
|
22.002,33
|
0,00
|
0,00
|
22.002,33
|
|
158658
|
2020NE800006
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.027.279,76
|
346.424,86
|
85.637,50
|
595.217,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2019NE800633
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2022NE000034
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
578.062,83
|
0,00
|
0,00
|
578.062,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
4
|
3621.14
|
86907.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
2
|
4703.113
|
56437.3560
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
4
|
8322.22
|
199733.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
4
|
9884.18
|
237220.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.948.359-**
|
KARLA GHELLERE RODRIGUEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.762.889-**
|
CAMILA HELOISA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.718.389-**
|
MARCELO ANTUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.830.209-**
|
HECTHORE FAGUNDES DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.243.599-**
|
DOUGLAS FELIPE GALVAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.142.159-**
|
RICARDO BENEDITO JACINTHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.057.199-**
|
FLAVIO RANIERI DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.439-**
|
MARCIO SCHOSSLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.661.859-**
|
JOSE LEANDRO PORTO TARGAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.851.549-**
|
VANESSA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.211.609-**
|
DAVID WILLIAN DE CAMPOS ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
