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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000369
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00069/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.108.209/0001-67 - VALEMAC LTDA
|
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Processo
|
25047.000403/2023-48
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/08/2024
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|
Vig. Fim
|
06/11/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.544,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.544,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.544,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
|
2024NE000369
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000403/2023-48
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09/08/2024
|
06/11/2024
|
27.544,70
|
1
|
27.544,70
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2024NE000369
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.544,70
|
0,00
|
0,00
|
27.544,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL
|
6
|
2.98
|
17.8800
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
45
|
8.7
|
391.5000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
40
|
21
|
840.0000
|
|
Material
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
61
|
0.9
|
54.9000
|
|
Material
|
COLETOR DE URINA
|
87
|
0.49
|
42.6300
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
46
|
26.2
|
1205.2000
|
|
Material
|
MATERIAL GASOTERAPIA
|
234
|
5.55
|
1298.7000
|
|
Material
|
MATERIAL GASOTERAPIA
|
167
|
5.7
|
951.9000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
220
|
3.9
|
858.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
54
|
19
|
1026.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
58
|
19.1
|
1107.8000
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
40
|
65
|
2600.0000
|
|
Material
|
ESFIGMOMANÔMETRO
|
40
|
88
|
3520.0000
|
|
Material
|
MONITOR PORTÁTIL
|
81
|
40
|
3240.0000
|
|
Material
|
FITA MÉTRICA COSTURA
|
9
|
6.62
|
59.5800
|
|
Material
|
INDICADOR BIOLÓGICO
|
350
|
2.9
|
1015.0000
|
|
Material
|
INDICADOR QUÍMICO
|
56
|
6.54
|
366.2400
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
300
|
0.17
|
51.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
1375
|
0.19
|
261.2500
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
33
|
3.6
|
118.8000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
306
|
1.24
|
379.4400
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
826
|
1.83
|
1511.5800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
31.15
|
155.7500
|
|
Material
|
SERINGA
|
4576
|
0.65
|
2974.4000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
86
|
0.85
|
73.1000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
173
|
0.68
|
117.6400
|
|
Material
|
ATADURA
|
499
|
1.62
|
808.3800
|
|
Material
|
PROTETOR FACIAL
|
27
|
24.95
|
673.6500
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
200
|
1.65
|
330.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
400
|
1.45
|
580.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
7
|
106.34
|
744.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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