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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158132 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 90242/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.457.637/0001-16 - LEMOBS -SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Processo 23347.008325/2023-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL CAMPUS TRÊS LAGOAS
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2025
Vig. Fim 17/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.000,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 166,74
Valor Acumulado R$ 2.026,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2025 00001/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008325/2023-10 17/01/2025 17/01/2026 1.922,64 12 160,22
16/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO 01-2025 CUJO OBJETO É LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS TRES LAGOAS 17/01/2026 17/01/2027 2.000,88 12 166,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2024NE000939 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.922,64 1.922,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000022 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000091 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.602,20 0,00 15,14 1.587,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000123 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000012 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000034 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.046,09 0,00 0,00 1.046,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000161 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000167 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.660,00 698,70 63,00 898,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
151 2026-08-06 23347.008325/2023-10 2026-08-12 166.74
163 2026-09-03 23347.008325/2023-10 2026-09-08 166.74
180 2026-10-01 23347.008325/2023-10 2026-10-04 166.74
129 2026-07-08 23347.008325/2023-10 2026-07-08 166.74
796 2025-05-06 23347.008325/2023-10 2025-05-08 160.22
767 2025-03-17 23347.008325/2023-10 2025-04-11 160.22
783 2025-04-03 23347.008325/2023-10 2025-04-11 160.22
812 2025-06-03 23347.008325/2023-10 2025-06-18 160.22
829 2025-07-03 23347.008325/2023-10 2025-07-08 160.22
844 2025-08-01 23347.008325/2023-10 2025-08-05 160.22
859 2025-09-03 23347.008325/2023-10 2025-09-04 160.22
873 2025-02-01 23347.008325/2023-10 2025-10-07 160.22
895 2025-11-03 23347.008325/2023-10 2025-11-06 160.22
925 2025-12-03 23347.008325/2023-10 2025-12-17 160.22
8 2026-01-05 23347.008325/2023-10 2026-01-06 160.22
42 2026-02-13 23347.008325/2023-10 2026-02-13 192.82
51 2026-03-02 23347.008325/2023-10 2026-03-04 166.74
70 2026-04-02 23347.008325/2023-10 2026-04-06 166.74
88 2026-05-04 23347.008325/2023-10 2026-05-05 166.74
101 2026-06-01 23347.008325/2023-10 2026-06-01 166.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE 1 166.74 2000.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.145.618-** APARECIDO BRUNETTI ARANTE DE SOUZA Fiscal Titular
***.831.958-** MARA MARCIA DE OLIVEIRA VONO DE SANT ANA Fiscal Titular
***.636.611-** MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 546.42 KB 25/03/2025 16:35:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo