|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000109
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.150.550/0001-06 - DENTAL MED + LTDA
|
|
Processo
|
23064.036902/2023-30
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR MÉDICO E ODONTOLÓGICO, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.036902/2023-30, DOCUMENTO DO SEI 4203145.
|
|
Informações Complementares
|
15317805000062023 - UASG Minuta: 153178
|
|
Vig. Início
|
10/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 656,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 656,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2024
|
2024NE000109
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036902/2023-30
|
10/06/2024
|
31/12/2024
|
656,69
|
1
|
656,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153178
|
2024NE000109
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
656,69
|
25,50
|
0,00
|
631,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17736
|
2025-03-21
|
23064.036902/2023-30
|
2025-03-24
|
25.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
2
|
4.55
|
9.1000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
1
|
7
|
7.0000
|
|
Material
|
MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
1
|
7
|
7.0000
|
|
Material
|
REVELADOR RADIOLÓGICO
|
2
|
12.75
|
25.5000
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
2
|
39.65
|
79.3000
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
2
|
39.65
|
79.3000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
75
|
2.5
|
187.5000
|
|
Material
|
CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
7.87
|
15.7400
|
|
Material
|
CUNHA ODONTOLÓGICA
|
1
|
10
|
10.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
23.55
|
47.1000
|
|
Material
|
DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO
|
1
|
18.65
|
18.6500
|
|
Material
|
FIXADOR RADIOLÓGICO
|
2
|
12.75
|
25.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
