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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000123
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.031.962/0001-82 - C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Processo
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23040.004978/2023-74
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Objeto
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PREGÃO SRP 18/2023 - ATA 18-04/2023. GRUPO 1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESTUDANTIL.
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Informações Complementares
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15316705000182023 - UASG Minuta: 153167
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.144,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 77.144,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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2024NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004978/2023-74
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28/06/2024
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31/12/2024
|
77.144,35
|
1
|
77.144,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2024NE000123
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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39.144,35
|
522,96
|
4.963,05
|
33.658,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5.65
|
1130.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
780
|
5.1
|
3978.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
13.53
|
2029.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
620
|
2.49
|
1543.8000
|
|
Material
|
LOURO, FOLHA
|
50
|
30.55
|
1527.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
764
|
5.09
|
3888.7600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
144
|
17.33
|
2495.5200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
415
|
3.27
|
1357.0500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
605
|
2.85
|
1724.2500
|
|
Material
|
BERINJELA
|
515
|
3.6
|
1854.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
502
|
8.2
|
4116.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
3.2
|
2880.0000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
950
|
2.2
|
2090.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
73
|
11.99
|
875.2700
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
475
|
6
|
2850.0000
|
|
Material
|
ERVILHA TORTA
|
244
|
12.5
|
3050.0000
|
|
Material
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ESPINAFRE
|
331
|
5.3
|
1754.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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