|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158954 - CAMPUS MORADA NOVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158954 - CAMPUS MORADA NOVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000085
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158145 - IF DA BAHIA
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.417.394/0001-31 - VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA
|
|
Processo
|
23488.001598/2022-48
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 02/2023 DA UASG 158145. DADAOS BANCÁRIOS: BCO 001 AG 2180 C/C 32519-8. PROCESSO SEI: 23488.001598/2022-48.
|
|
Informações Complementares
|
15814505000022023 - UASG Minuta: 158954
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.053,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.053,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE000085
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001598/2022-48
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
1.053,17
|
1
|
1.053,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158954
|
2024NE000085
|
L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.053,17
|
1.053,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8144
|
2024-12-11
|
23488.001598/2022-48
|
2025-01-21
|
1053.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARRO CARGA
|
1
|
1053.17
|
1053.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
