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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE002011
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.678.810/0001-37 - TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23122.021010/2024-83
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Objeto
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PROT:15000201(3022,40){SRP3336/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME REQUISICAO SRP 3336/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMPL
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Informações Complementares
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15406905900222024 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.022,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.022,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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2024NE002011
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021010/2024-83
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28/11/2024
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31/12/2024
|
3.022,40
|
1
|
3.022,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2024NE002011
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OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.022,40
|
3.022,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2284
|
2024-12-17
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23122.021010/2024-83
|
2025-01-22
|
3022.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PLACA CONTROLADORA
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2
|
152.6
|
305.2000
|
|
Material
|
DIODO RETIFICADOR
|
530
|
0.07
|
37.1000
|
|
Material
|
DIODO RETIFICADOR
|
500
|
0.07
|
35.0000
|
|
Material
|
DISPLAY TIPO LED
|
40
|
12.45
|
498.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
2
|
51.8
|
103.6000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO PARA HUB
|
46
|
6.95
|
319.7000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
30
|
1.54
|
46.2000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
50
|
8.4
|
420.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
30
|
5.73
|
171.9000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
30
|
5.6
|
168.0000
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
50
|
0.42
|
21.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
9
|
46.3
|
416.7000
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
10
|
37.64
|
376.4000
|
|
Material
|
CHAVE ELETRÔNICA
|
20
|
1.68
|
33.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
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|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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