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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA
Processo 23111.004589/2019-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, RESSALTANDO QUE O VALOR DE R$ 144.896,00 TEVE DESCONTO DE 35% NO ITEM 20, O QUAL PASSOU DE R$ 75.000,00 PARA R$ 48.750,00, TOTALIZANDO OVALOR CONTRATUAL DE R$ 118.646,00.
Informações Complementares
Vig. Início 20/03/2019
Vig. Fim 20/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 144.896,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 144.896,00
Valor Acumulado R$ 579.584,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.004589/2019-32 20/03/2019 20/03/2020 144.896,00 1 144.896,00
20/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°11/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.004589/2019-32. 20/03/2020 20/03/2021 144.896,00 1 144.896,00
19/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.004589/2019-32. 20/03/2021 20/03/2022 144.896,00 1 144.896,00
17/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.004589/2019-32. 20/03/2022 20/03/2023 144.896,00 1 144.896,00
09/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2019, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93 E DO PROCESSO 23111.004589/2019-32. 20/03/2023 20/03/2024 144.896,00 1 144.896,00
14/03/2024 00005/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 11/2019, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2024 E TÉRMINO EM 20/03/2025. 20/03/2024 20/03/2025 144.896,00 1 144.896,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2021NE000100 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.312,50 0,00 0,00 1.447,00 11.247,24 0,00 0,00 5.381,74
154048 2023NE000220 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.517,00 0,00 0,00 7.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000603 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.814,00 0,00 0,00 13.376,00 2.438,00 0,00 0,00 2.438,00
154048 2023NE000391 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.618,00 17.491,00 0,00 15.127,00 17.491,00 7,00 2.067,00 15.424,00
154048 2023NE000397 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.625,00 7.386,74 0,00 7.238,26 7.386,74 0,00 7.386,74 0,00
154048 2024NE000241 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.625,00 180,24 0,00 31.444,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000470 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.721,00 12.264,00 5.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800239 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800240 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800096 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800097 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800200 M20RKG1900N - ATIVIDADES DE ENSINO NA GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800891 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000098 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.937,00 0,00 0,00 8.019,00 918,00 0,00 0,00 918,00
154048 2021NE000506 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.798,00 0,00 0,00 0,00 6.798,00 0,00 0,00 6.798,00
154048 2021NE000508 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.312,50 0,00 0,00 3.300,00 4.012,50 0,00 0,00 4.012,50
154048 2025NE000351 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.479,76 0,00 0,00 19.479,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4158 2021-12-01 23111.050242/2021-71 2021-12-02 6068.00
4637 2023-04-11 23111.021905/2023-28 2023-05-05 8068.00
1340 2024-10-04 23111.047164/2024-39 2024-10-08 11391.50
1240 2023-04-11 23111.021530/2023-65 2023-05-04 2730.00
3912 2021-04-08 23111.028421/2021-60 2021-07-08 2920.00
1113 2021-07-01 23111.028247/2021-05 2021-07-07 5068.00
1147 2021-12-01 23111.050468/2021-80 2021-12-03 3300.00
4429 2022-09-08 23111.048217/2022-35 2022-10-04 0.00
1249 2023-05-29 23111.029942/2023-18 2023-06-13 9890.00
4722 2023-07-19 23111.038931/2023-09 2023-08-04 8507.00
4838 2023-11-27 23111.059841/2023-76 2023-12-06 8507.00
1291 2024-01-31 23111.007586/2024-93 2024-02-06 9210.00
4960 2024-04-03 23111.004589/2019-32 2024-04-12 7907.00
1331 2024-08-20 23111.038336/2024-66 2024-08-20 7600.00
5044 2024-07-04 23111.004589/2019-32 2024-07-05 7517.00
1322 2024-07-05 23111.004589/2019-32 2024-07-05 3210.00
1353 2024-12-04 23111.057687/2024-31 2024-12-10 7420.00
5173 2024-12-04 23111.004589/2019-32 2024-12-10 7517.00
1378 2025-04-02 23111.004589/2019-32 2025-04-02 23660.00
5261 2025-04-02 23111.017864/2025-04 2025-04-02 7517.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 75000 75000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 36 80 2880.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 8 250 2000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 170 4080.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 350 4200.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 350 8400.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 6 250 1500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 18 390 7020.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 48 730 35040.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 199 4776.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.456.593-** CAMILA MARIA SIMPLICIO REVOREDO Fiscal Titular
***.126.523-** Sueli Maria Teixeira Lima Gestor
***.454.963-** EDILAYANE DE MENESES SOUSA SENA Fiscal Substituto
***.726.963-** ANA CLÁUDIA CARVALHO MOURA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º termo 386.65 KB 28/07/2023 15:34:05
3º termo 666.96 KB 28/07/2023 15:33:44
2º termo 1.07 MB 28/07/2023 15:33:19
1º termo 812.64 KB 28/07/2023 15:32:41
Contrato 4.24 MB 28/07/2023 15:31:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo