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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00009/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
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Número da Compra
|
00041/2018
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
|
07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA
|
|
Processo
|
23111.004588/2019-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPE________CIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE________E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA________AL, TAIS COMO MÁQUINAS DE LAVAR, EQUIPA________E ARMAZENAMENTOS, TIPO CÂMARAS FRIAS, B________ÉRMICOS, GELADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENT________FRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E________ZADES DE COZINHA, E EQUIPAMENTOS DE COC________LUINDO APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOSRESSALTANDO QUE O VALOR DE R$25000,00 TEVE UM DESCONTO DE 8%, FICANDO O VALOR DE R$23000,00.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 96.856,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.856,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 387.424,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.004588/2019-59
|
20/03/2019
|
20/03/2020
|
96.856,00
|
1
|
96.856,00
|
|
20/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°09/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.004588/2019-59.
|
20/03/2020
|
20/03/2021
|
96.856,00
|
1
|
96.856,00
|
|
19/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.004588/2019-59.
|
20/03/2021
|
20/03/2022
|
96.856,00
|
1
|
96.856,00
|
|
17/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.004588/2019-59.
|
20/03/2022
|
20/03/2023
|
96.856,00
|
1
|
96.856,00
|
|
20/03/2023
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2019, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2023 E TÉRMINO EM 20/03/2024
|
20/03/2023
|
20/03/2024
|
96.856,00
|
1
|
96.856,00
|
|
14/03/2024
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2019, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 20/03/2024 E TÉRMINO EM 20/03/2025. PODERÁ HAVER ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO.
|
20/03/2024
|
20/03/2025
|
96.856,00
|
1
|
96.856,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2023NE000200
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.502,15
|
2.653,75
|
0,00
|
8.848,40
|
2.653,75
|
0,00
|
0,00
|
2.653,75
|
|
154048
|
2021NE000104
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.706,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.412,00
|
0,00
|
0,00
|
5.706,00
|
|
154048
|
2023NE000650
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.372,00
|
13.704,00
|
0,00
|
4.668,00
|
13.704,00
|
0,00
|
0,00
|
13.704,00
|
|
154048
|
2024NE000539
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.172,00
|
3.300,00
|
0,00
|
6.872,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000540
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.750,00
|
2.823,75
|
0,00
|
4.926,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE800245
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.156,00
|
0,00
|
0,00
|
6.156,00
|
|
154048
|
2019NE800246
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2019NE801688
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2020NE800181
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.902,00
|
0,00
|
0,00
|
7.902,00
|
|
154048
|
2020NE800182
|
V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.860,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4588
|
2023-02-08
|
23111.004588/2019-59
|
2023-02-23
|
6060.00
|
|
1233
|
2023-02-08
|
23111.004588/2019-59
|
2023-02-23
|
8848.40
|
|
4763
|
2023-09-04
|
23111.004588/2019-59
|
2023-09-25
|
6060.00
|
|
4905
|
2024-02-05
|
23111.004588/2019-59
|
2024-02-09
|
6560.00
|
|
1315
|
2024-06-03
|
23111.004588/2019-59
|
2024-07-02
|
6680.00
|
|
5011
|
2024-06-03
|
23111.004588/2019-59
|
2024-06-11
|
5960.00
|
|
5140
|
2024-10-14
|
23111.004588/2019-59
|
2024-10-23
|
2696.00
|
|
5190
|
2024-12-10
|
23111.004588/2019-59
|
2024-12-10
|
5360.00
|
|
5240
|
2025-03-10
|
23111.004588/2019-59
|
2025-03-11
|
3280.00
|
|
1373
|
2025-03-10
|
23111.004588/2019-59
|
2025-03-11
|
1576.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
12
|
500
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
12
|
180
|
2160.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
12
|
250
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
6
|
96
|
576.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
12
|
300
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
12
|
600
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
30
|
1300
|
39000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
|
24
|
430
|
10320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.993-**
|
FABRÍCIA DE SOUSA MIRANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.474.463-**
|
NAYARA DA ROCHA MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.818.353-**
|
SAYONARA LEAL BRITO
|
Gestor
|
|
***.332.693-**
|
JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
4º termo |
670.22 KB |
28/07/2023 15:28:31 |
|
3º termo |
667.03 KB |
28/07/2023 15:28:09 |
|
2º termo |
1.06 MB |
28/07/2023 15:27:50 |
|
1º termo |
815.46 KB |
28/07/2023 15:27:26 |
|
Contrato |
398.53 KB |
28/07/2023 15:26:33 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
