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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 23111.004562/2019-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVASEM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, RESSALTANDO QUE O VALOR DE R$ 283.236,00 TEVE DESCONTONOS ITENS 8 E 163, TOTALIZANDO O VALOR CONTRATADO ANUAL DE R$ 276.827,00.
Informações Complementares
Vig. Início 10/04/2019
Vig. Fim 10/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 330.789,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 330.789,84
Valor Acumulado R$ 5.148.427,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/04/2019 00017/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.004562/2019-82 10/04/2019 10/04/2020 283.236,00 1 283.236,00
06/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIADO CONTRATO N° 17/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.004562/2019-82. 10/04/2020 10/04/2021 283.236,00 1 283.236,00
09/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/04/2021 E TÉRMINO EM 10/04/2022 10/04/2021 10/04/2022 301.794,73 1 301.794,73
08/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/04/2022 E TÉRMINO EM 10/04/2023 10/04/2022 10/04/2023 310.682,86 1 310.682,86
10/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 17/2019, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 10/04/2023 10/04/2024 330.789,84 1 330.789,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2023NE000167 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.709,20 8.709,20 0,00 0,00 8.709,20 0,00 0,00 8.709,20
154048 2023NE000168 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000531 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 8.044,71 0,00 0,00 2.544,71
154048 2021NE000530 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.996,16 0,00 0,00 0,00 12.584,96 0,00 0,00 3.588,80
154048 2023NE000744 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.554,35 6.554,35 0,00 0,00 5.163,96 0,00 0,00 5.163,96
154048 2023NE000745 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
154048 2022NE000528 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.804,59 0,00 0,00 0,00 25.692,67 11.888,08 11.888,08 1.916,51
154048 2022NE000529 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
154048 2024NE000084 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000085 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000073 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000074 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800210 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800211 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801605 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800174 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.966,00 0,00 0,00 6.966,00
154048 2020NE800175 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
572 2023-04-24 23111.020854/2023-81 2023-05-02 1604.39
3812 2023-07-18 23111.038577/2023-61 2023-08-02 2434.33
588 2023-08-08 23111.039943/2023-39 2023-08-10 940.32
3904 2023-10-09 23111.052393/2023-91 2023-10-20 3070.98
662 2024-04-25 23111.026289/2024-94 2024-06-09 813.94
664 2024-05-29 23111.026290/2024-67 2024-06-09 1854.83
4017 2024-01-10 23111.001946/2024-83 2024-01-11 8787.53
651 2024-03-06 23111.014574/2024-82 2024-03-19 942.29
4074 2024-04-03 23111.019056/2024-27 2024-04-16 5085.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 14 537.72 7528.0800
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 11048.35 11048.3500
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 138.61 1663.3200
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 18 672.75 12109.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 1493.67 17924.0400
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 146.98 1763.7600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 216.28 2595.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 6 295.15 1770.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 6 274.83 1648.9800
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 6 291.56 1749.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 6 293.95 1763.7000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 6 157.73 946.3800
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 6 126.66 759.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 30 322.63 9678.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 150 227.04 34056.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 60 227.04 13622.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 60 227.04 13622.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 54 227.04 12260.1600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 18 227.04 4086.7200
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 227.04 2724.4800
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 30 227.04 6811.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 305.9 3670.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 150 152.95 22942.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 200 305.9 61180.0000
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 82862.59 82862.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.298.283-** DELMARCIO DE MOURA SOUSA Gestor
***.190.093-** SINTIA ANDREA BARBOSA GOMES Fiscal Substituto
***.528.023-** GIORGI BARBOSA FONSECA Gestor
***.218.143-** ELLAINE SANTANA DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.396.733-** EDINARA CONRADO LOPES FLORENTINO Fiscal Titular
***.190.093-** SINTIA ANDREA BARBOSA GOMES Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º termo aditivo 1.04 MB 31/07/2023 11:25:03
3º termo aditivo 1.85 MB 31/07/2023 11:24:45
2º termo aditivo 3.23 MB 31/07/2023 11:24:27
1º termo aditivo 808.16 KB 31/07/2023 11:23:54
Contrato 615.47 KB 31/07/2023 11:23:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo