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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 23111.025679/2019-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CÂMPUS DE PICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDADES NO TERMO DE REFERÊNCIA. RESSALTANDO QUE O ITEM 231 TEVE UM DESCONTO DE 7,54%.
Informações Complementares
Vig. Início 24/06/2019
Vig. Fim 24/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 155.692,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 155.692,80
Valor Acumulado R$ 2.335.392,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2019 00022/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.025679/2019-89 24/06/2019 24/06/2020 155.692,80 1 155.692,80
24/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 22/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO, RESPECTIVAMENTE, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA ECLÁUSULA SEXTA E O PROCESSO UFPI Nº 23111025679/2019-89. 24/06/2020 24/06/2021 155.692,80 1 155.692,80
23/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111025679/2019-89. 24/06/2021 24/06/2022 155.692,80 1 155.692,80
24/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 22/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO, RESPECTIVAMENTE, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA ECLÁUSULA SEXTA E O PROCESSO UFPI Nº 23111025679/2019-89. 24/06/2022 24/06/2023 155.692,80 1 155.692,80
22/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 22/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA E O PROCESSO UFPI Nº 23111025679/2019-89. 24/06/2023 24/06/2024 155.692,80 1 155.692,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2023NE000170 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
154048 2022NE000438 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 3.277,86 2.722,14 0,00 0,00 2.722,14
154048 2022NE000726 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.190,14 4.190,14 4.190,14 809,86
154048 2022NE000725 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.661,43 0,00 0,00 1.313,85 8.347,58 0,00 0,00 8.347,58
154048 2023NE000169 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.008,96 7.713,62 0,00 22.295,34 7.713,62 7.713,62 7.713,62 0,00
154048 2023NE000742 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.004,48 15.004,48 0,00 0,00 15.004,48 0,00 0,00 15.004,48
154048 2022NE000437 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.089,68 0,00 0,00 7.089,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000086 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.406,76 0,00 0,00 1.406,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000076 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000075 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000087 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800587 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.690,13 0,00 0,00 6.690,13
154048 2019NE800588 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801686 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800144 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.101,85 0,00 0,00 7.101,85
154048 2020NE800145 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 789,53 0,00 0,00 789,53
154048 2020NE800729 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000570 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.089,68 0,00 0,00 0,00 7.089,68 0,00 0,00 7.089,68
154048 2021NE000571 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3724 2023-04-25 23111.021149/2023-70 2023-05-03 7708.39
3724 2023-04-25 23111.021149/2023-70 2023-05-03 7708.39
3724 2023-04-25 23111.021149/2023-70 2023-05-03 7708.39
573 2023-04-28 23111.021840/2023-37 2023-05-05 1067.94
3627 2023-01-19 23111.003471/2023-39 2023-01-24 7296.09
531 2023-01-26 23111.004290/2023-42 2023-01-30 1692.02
540 2023-02-23 23111.008519/2023-28 2023-02-23 772.04
3790 2023-06-30 23111.033623/2023-56 2023-07-04 7708.39
3905 2023-10-09 23111.052189/2023-70 2023-10-19 7930.05
649 2024-03-06 23111.014334/2024-63 2024-03-14 2207.04
4099 2024-05-21 23111.024662/2024-82 2024-05-27 7987.66
685 2024-07-31 23111.035045/2024-71 2024-08-02 2081.79
4144 2024-07-17 23111.035039/2024-39 2024-08-02 8207.15
675 2024-06-26 23111.035044/2024-98 2024-08-02 2911.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 75000 75000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 36 550 19800.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 36 239.85 8634.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 915.55 21973.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 190 4560.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 343.75 4125.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 1800 21600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.298.283-** DELMARCIO DE MOURA SOUSA Gestor
***.190.093-** SINTIA ANDREA BARBOSA GOMES Fiscal Substituto
***.528.023-** GIORGI BARBOSA FONSECA Gestor
***.396.733-** EDINARA CONRADO LOPES FLORENTINO Fiscal Titular
***.190.093-** SINTIA ANDREA BARBOSA GOMES Fiscal Substituto
***.218.143-** ELLAINE SANTANA DE OLIVEIRA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º termo aditivo 1,007.52 KB 31/07/2023 11:53:52
3º termo aditivo 503.91 KB 31/07/2023 11:53:33
2º termo aditivo 309.10 KB 31/07/2023 11:53:15
1º termo aditivo 1.08 MB 31/07/2023 11:52:46
Contrato 3.87 MB 31/07/2023 11:51:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo