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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 23111.025678/2019-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CÂMPUS DEBOM JESUS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. RESSALTANDO QUE O ITEM 221 TEVE UM DESCONTO DE 7,54%.
Informações Complementares
Vig. Início 24/06/2019
Vig. Fim 24/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 143.235,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 143.235,92
Valor Acumulado R$ 2.140.921,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2019 00024/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.025678/2019-19 24/06/2019 24/06/2020 138.280,68 1 138.280,68
24/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 24/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTORESPECTIVAMENTE, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA E O PROCESSO UFPI Nº 23111025678/2019-19. 24/06/2020 24/06/2021 138.280,68 1 138.280,68
23/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111025678/2019-19. 24/06/2021 24/06/2022 138.280,68 1 138.280,68
24/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 24/2019, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/06/2022 E TÉRMINO EM 24/06/2023. 24/06/2022 24/06/2023 143.235,92 1 143.235,92
21/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 24/2019, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/06/2023 E TÉRMINO EM 24/06/2024. 24/06/2023 24/06/2024 143.235,92 1 143.235,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2021NE000095 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.989,67 0,00 0,00 0,00 4.989,67 0,00 0,00 4.989,67
154048 2021NE000096 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 504,09 0,00 0,00 0,00 504,09 0,00 0,00 504,09
154048 2021NE000663 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00 0,00 0,00 0,00 1.036,57 0,00 0,00 336,57
154048 2022NE000123 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.787,00 0,00 0,00 5.873,06 913,94 0,00 0,00 913,94
154048 2023NE000176 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.981,40 5.940,84 0,00 23.040,56 5.940,84 0,20 5.940,84 0,00
154048 2023NE000177 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.484,76 4.170,45 0,00 1.314,31 4.170,45 0,00 0,00 4.170,45
154048 2023NE001076 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.594,77 1.594,77 0,00 0,00 1.594,77 0,00 0,00 1.594,77
154048 2024NE000292 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.881,28 0,00 0,00 11.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000293 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.234,50 187,29 0,00 3.047,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800585 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800586 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800179 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,69 0,00 0,00 1.720,69
154048 2020NE800180 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,35 0,00 0,00 2.080,35
154048 2022NE000124 V4002N01CTN - CONTRATOS EM GERAL DO RU. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.249,31 0,00 0,00 14.234,68 29,26 14,63 14,63 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3721 2023-04-17 23111.025678/2019-19 2023-05-09 5379.64
3731 2023-05-05 23111.025678/2019-19 2023-05-09 200.00
2916 2021-09-30 23111.044811/2021-44 2021-10-22 3941.13
579 2023-06-12 23111.025678/2019-19 2023-06-13 729.49
3782 2023-06-21 23111.025678/2019-19 2023-06-26 5579.63
3907 2023-10-09 23111.025678/2019-19 2023-10-18 5940.64
632 2024-01-08 23111.025678/2019-19 2024-01-12 3927.24
3948 2023-11-29 23111.025678/2019-19 2023-12-12 5940.64
633 2024-01-08 23111.025678/2019-19 2024-01-12 269.27
4041 2024-02-09 23111.025678/2019-19 2024-02-21 5940.64
661 2024-04-25 23111.025678/2019-19 2024-06-06 1321.00
4113 2024-06-05 23111.025678/2019-19 2024-06-10 5940.64
674 2024-06-25 23111.025678/2019-19 2024-06-26 1667.01
676 2024-06-28 23111.025678/2019-19 2024-06-28 1627.91
4126 2024-07-01 23111.025678/2019-19 2024-07-02 5940.64
441 2022-04-27 23111.019775/2022-20 2022-05-04 2947.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 74892.7 74892.7000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 645.84 15500.1600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 324 3888.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 115.64 2775.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 259.04 6216.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 988.788 11865.4560
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 12 1879.2 22550.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 24 231.1201 5546.8824
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.474.463-** NAYARA DA ROCHA MARTINS Fiscal Titular
***.609.993-** FABRÍCIA DE SOUSA MIRANDA Fiscal Substituto
***.818.353-** SAYONARA LEAL BRITO Gestor
***.332.693-** JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º termo aditivo 1,003.06 KB 31/07/2023 11:57:36
3º termo aditivo 926.37 KB 31/07/2023 11:57:19
2º termo aditivo 309.12 KB 31/07/2023 11:57:01
1º termo aditivo 645.77 KB 31/07/2023 11:56:40
Contrato 4.03 MB 31/07/2023 11:56:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo