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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA
Processo 23111.035144/2019-32
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEM EQUIPAMENTO DE COZINHA INDUSTRIAL (CÂMARA FRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VETERINÁRIO (HVU-UFPI), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.O ITEM 233 TEVE UM DESCONTO DE 7,54%. O VALOR DE ESTIMADO DE R$50.000,00, APÓS O DESCONTO, PASSARÁ A SER DE R$46.230,00.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2019
Vig. Fim 28/08/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 96.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 96.800,00
Valor Acumulado R$ 1.452.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2019 00036/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.035144/2019-32 28/08/2019 28/08/2020 96.800,00 1 96.800,00
17/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2019, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.035144/2019-32. 28/08/2020 28/08/2021 96.800,00 1 96.800,00
23/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 36/2019, conforme previsto na Cláusula Segunda e nos termos do Inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 28/08/2021 e término em 28/08/2022. 28/08/2021 28/08/2022 96.800,00 1 96.800,00
25/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 36/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2022 E TÉRMINO EM 28/08/2023. 28/08/2022 28/08/2023 96.800,00 1 96.800,00
28/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 36/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2023 E TÉRMINO EM 28/08/2024. 28/08/2023 28/08/2024 96.800,00 1 96.800,00
28/08/2024 00005/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 36/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI 8.666/93. PODERÁ OCORRER ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO. 28/08/2024 28/08/2025 96.800,00 1 96.800,00
15/10/2026 00036/2019 Termo de Encerramento 28/08/2019 28/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2021NE000166 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.500,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 6.500,00 6.500,00 0,00
154048 2021NE000167 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00
154048 2023NE000580 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.998,72 0,00 1.001,28 1.998,72 1.998,72 1.998,72 0,00
154048 2023NE000579 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
154048 2025NE000069 M20RKG71HVN - HOSP MEDICINA VETERINARIA UFBA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000068 M20RKG71HVN - HOSP MEDICINA VETERINARIA UFBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000166 M20RKG71HVN - HOSP MEDICINA VETERINARIA UFBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2024NE000167 M20RKG71HVN - HOSP MEDICINA VETERINARIA UFBA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.004,56 7.006,06 0,00 7.998,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800868 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800870 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800078 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
154048 2020NE800079 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.001.282 2023-11-20 23111.035144/2019-32 2023-11-21 7501.28
5055 2024-07-10 23111.035144/2019-32 2024-07-18 1300.00
000.001.330 2024-08-19 23111.035144/2019-32 2024-08-19 7998.50
5231 2025-02-07 23111.035144/2019-32 2025-02-07 1300.00
5294 2025-05-07 23111.035144/2019-32 2025-05-07 1300.00
5358 2025-08-04 23111.035144/2019-32 2025-08-05 1300.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 50000 50000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 36 1300 46800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.427.143-** JOAO MACEDO DE SOUSA Gestor
***.109.593-** ANTONIO CARLOS MORAIS SILVA Fiscal Titular
***.790.303-** RICARDO DE ARAUJO Fiscal Substituto
***.790.303-** RICARDO DE ARAUJO Fiscal Titular
***.904.893-** ADNNY FERNANDA LIMA CAMPOS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
5° Termo aditivo 503.17 KB 02/09/2024 09:48:14
4° Termo aditivo 959.11 KB 19/08/2024 13:13:39
3º termo aditivo 1.08 MB 31/07/2023 15:00:34
2º termo aditivo 424.17 KB 31/07/2023 15:00:13
1º termo aditivo 523.96 KB 31/07/2023 14:59:55
Contrato 520.06 KB 31/07/2023 14:59:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo