|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000330
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
00039/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.416.932/0001-81 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
|
|
Processo
|
23064.036522/2024-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DO CANTEIRO DE TRABALHO COOPERADO ENTRE A UTFPR-FB E O DEPEN-PR. O CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.680.000,00. ESTE CUSTO TRATA-SE DO CUSTO INTEGRAL DO CONTRATO PARA O PRAZO DE VIGÊNCIA (60 MESES) PREVENDO-SE A UTILIZAÇÃO DO CONTRATO EM SUA INTEGRA, OU SEJA, 14 POSTOS DE TRABALHOS. DISPENSA 39/2024
|
|
Informações Complementares
|
15317706000392024 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000330
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036522/2024-86
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
8.000,00
|
1
|
8.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2024NE000330
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41034
|
2025-09-09
|
23064.044724/2024-00
|
2025-09-10
|
3961.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
0.28571
|
28000.42
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.760-**
|
SILVANA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.109.719-**
|
DOUGLAS EVERTON CADORE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.251.969-**
|
EDSON JUNIOR VANIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.725.219-**
|
PAULO JUNIOR VARELA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
