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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000067
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23343.000214/2023-03
Objeto SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS AVANCADO TRES CORACOES (UNIDADE I - CHÁCARA DAS ROSAS) NO EXERCÍCIO DE 2023. REQUISIÇÃO Nº: 021/2023/TCO/DAP.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.752,92
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 14.752,92
Valor Acumulado R$ 885.175,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2023 2023NE000067 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000214/2023-03 01/02/2023 23/10/2026 14.752,92 1 14.752,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2025NE000056 V20RLP01JRN - JUROS - IFSULDEMINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000067 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.466,92 9.524,96 0,00 2.941,96 15.852,35 6.327,39 6.327,39 3.197,57
158137 2023NE000068 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.286,00 324,53 0,00 1.961,47 324,53 0,00 0,00 324,53
158137 2024NE000099 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.805,84 555,06 225,47 2.025,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000089 V20RLP01MTN - MULTAS - IFSULDEMINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27,24 0,00 0,00 27,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000090 V20RLP01JRN - JUROS - IFSULDEMINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,68 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000200 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.157,88 188,07 0,00 1.969,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000251 V20RLP01MTN - MULTAS - IFSULDEMINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,76 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000252 V20RLP01JRN - JUROS - IFSULDEMINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000380 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2026NE000164 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 -223,56 119,78 103,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000679 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.911,58 757,01 11,72 4.142,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
225533895 2025-01-08 23343.000132/2025-12 2025-01-21 1471.82
225534366 2025-01-08 23343.000132/2025-12 2025-01-16 154.85
235382101 2025-02-04 23343.000214/2023-03 2025-02-06 155.17
235924485 2025-02-04 23343.000403/2025-30 2025-02-06 199.15
245794374 2025-03-06 23343.000214/2023-03 2025-03-17 316.46
245265151 2025-03-06 23343.000214/2023-03 2025-03-17 154.66
285795076 2025-07-07 23343.002604/2025-71 2025-07-15 203.09
255826976 2025-04-03 23343.001277/2025-31 2025-04-17 219.90
265060788 2025-05-07 23343.001615/2025-34 2025-05-09 180.79
285724587 2025-07-07 23343.002604/2025-71 2025-07-15 886.27
326029432 2025-11-05 23343.004469/2025-07 2025-11-07 230.33
296283078 2025-08-07 23343.000214/2023-03 2025-08-22 212.08
296308170 2025-08-07 23343.000214/2023-03 2025-08-22 2107.60
305645683 2025-09-08 23343.003512/2025-17 2025-09-11 214.49
305682564 2025-09-08 23343.003512/2025-17 2025-09-11 242.04
275729374 2025-06-05 23343.002188/2025-10 2025-06-11 221.95
316045018 2025-10-08 23343.004060/2025-82 2025-10-14 639.29
316004472 2025-10-08 23343.004060/2025-82 2025-10-14 207.23
275845807 2025-06-05 23343.002188/2025-10 2025-06-11 196.10
326017654 2025-11-05 23343.004469/2025-07 2025-11-11 194.15
336138214 2025-12-05 23343.004971/2025-18 2025-12-09 223.38
336059482 2025-12-05 23343.004971/2025-18 2025-12-09 198.83
346119209 2026-01-07 23343.000098/2026-67 2026-01-12 215.82
346100797 2026-01-07 23343.000098/2026-67 2026-01-12 192.21
35611634 2026-02-04 23343.000506/2026-81 2026-02-09 216.24
356086448 2026-02-04 23343.000506/2026-81 2026-02-09 183.18
376246475 2026-04-06 23343.000214/2023-03 2026-04-14 192.63
366229276 2026-03-06 23343.000999/2026-59 2026-03-12 216.24
366288968 2026-03-06 23343.000999/2026-59 2026-03-12 192.63
376244337 2026-04-06 23343.000214/2023-03 2026-04-14 216.24
386874639 2026-05-08 23343.000214/2023-03 2026-05-15 221.36
386930132 2026-05-08 23343.000214/2023-03 2026-05-15 196.89
396532243 2026-06-08 23343.000214/2023-03 2026-06-16 205.39
396499354 2026-06-08 23343.000214/2023-03 2026-06-16 231.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 1038.91 12466.9200
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 190.5 2286.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo