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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00034/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.022.946/0001-00 - ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA
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Processo
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23103.005331/2019-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA UFCSPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2019
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Vig. Fim
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01/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.244,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.244,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.148,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2019
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00030/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.005331/2019-00
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02/12/2019
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01/12/2020
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2.244,00
|
1
|
2.244,00
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26/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES A VIGER DE 02-12-2020.
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02/12/2019
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01/12/2020
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2.244,00
|
1
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2.244,00
|
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24/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
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02/12/2021
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01/12/2022
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2.244,00
|
1
|
2.244,00
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10/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE MESES,
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02/12/2022
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01/12/2023
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2.244,00
|
1
|
2.244,00
|
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24/08/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE MESES, PARA VIGER DE 12-09-2023 A 11-09-2024.
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12/09/2023
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11/09/2024
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2.244,00
|
1
|
2.244,00
|
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07/11/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE MESES, PARA VIGER DE 02-12-2023 A 01-12-2024.
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02/12/2023
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01/12/2024
|
2.244,00
|
1
|
2.244,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154032
|
2023NE400141
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.500,00
|
989,34
|
0,00
|
1.510,66
|
989,34
|
590,96
|
790,15
|
199,19
|
|
154032
|
2022NE400139
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.496,00
|
904,00
|
0,00
|
0,00
|
904,00
|
|
154032
|
2021NE400214
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
561,00
|
1.130,00
|
191,00
|
191,00
|
748,00
|
|
154032
|
2024NE400158
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.330,63
|
0,00
|
0,00
|
1.330,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2019NE800488
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2020NE800334
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
1
|
2244
|
2244.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.140-**
|
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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