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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000044
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.540.976/0001-00 - CORE SERVICE EVENTOS LTDA
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Processo
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23742.000803/2023-81
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MONTAGEM DOS LANCHES DOS ESTUDANTES DOS CURSOS MÉDIO INTEGRADOS DO IFRS - CAMPUS VIAMÃO.
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Informações Complementares
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15814105000182023 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.997,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.997,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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2024NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000803/2023-81
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19/07/2024
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31/12/2024
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29.997,00
|
1
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29.997,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158746
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2024NE000044
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L20RLP1900I - ENSINO IFRS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.997,00
|
5.733,72
|
10.284,30
|
13.978,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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527727848
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2025-01-08
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23742.000803/2023-81
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2025-01-15
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5637.10
|
|
52728128/10
|
2025-10-15
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23742.000803/2023-81
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2025-10-16
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94.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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575
|
7.36
|
4232.0000
|
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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1750
|
4.11
|
7192.5000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
1750
|
4.67
|
8172.5000
|
|
Material
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SANDUÍCHE
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2000
|
5.2
|
10400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.369.840-**
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JEFERSON ANDRE HAUPT
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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