|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158268 - CAMPUS S.V.SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.228.309/0001-10 - GERIR HOSPITALAR LTDA
|
|
Processo
|
23238.000127/2025-15
|
|
Objeto
|
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 303.091,20
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.103,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 288.296,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000127/2025-15
|
03/02/2025
|
03/08/2027
|
238.719,60
|
30
|
7.957,32
|
|
06/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A EMPRESA AZEREDO REMOÇÕES DE PACIENTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.228.309/0001-10 PROMOVEU A ALTERAÇÃO DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, REGISTRO EM 19/09/2025, SENDO ALTERADO A CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO, SUA RAZÃO SOCIAL, QUADRO SOCIETÁRIO, ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR, PASSANDO O SEU NOME EMPRESARIAL PARA GERIR HOSPITALAR LTDA, NOME FANTASIA SULVIDA AMBULÂNCIAS
|
06/11/2025
|
03/08/2027
|
238.719,60
|
30
|
7.957,32
|
|
13/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 7.957,32 (SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 8.546,90 (OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) MENSAIS A PARTIR 03/02/2025, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO AUMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS LEVADO EFEITO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2025 (RS 000040/2025)
|
03/02/2025
|
03/08/2027
|
256.407,00
|
30
|
8.546,90
|
|
30/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 8.546,90 (OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 9.307,04 (NOVE MIL TREZENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) MENSAIS A PARTIR 01/01/2026, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO AUMENTO DOS SALÁRIOS E ALTERAÇÕES NOS BENEFÍCIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS NA CCT 2026/2026 RS000041/2026
|
03/02/2025
|
03/08/2027
|
279.211,20
|
30
|
9.307,04
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DO SALÁRIO NORMATIVO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 40 HORAS PARA 44H SEMANAIS, SENDO QUE A JORNADA DE TRABALHO FICA MANTIDA EM 40H SEMANAIS, NA FORMA DO ART. 4º DO
DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 E ALTERADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
11/05/2026
|
03/08/2027
|
303.091,20
|
30
|
10.103,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2025NE000001
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.578,21
|
0,00
|
1.603,23
|
76.974,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000005
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.194,26
|
22.921,92
|
0,00
|
66.272,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
988
|
2026-08-06
|
23238.000127/2025-15
|
2026-08-07
|
10103.04
|
|
1029
|
2026-09-08
|
23238.000127/2025-15
|
2026-09-14
|
10103.04
|
|
511
|
2025-06-09
|
23238.000127/2025-15
|
2025-06-09
|
7882.63
|
|
416
|
2025-03-21
|
23238.000127/2025-15
|
2025-03-21
|
7957.32
|
|
450
|
2025-04-11
|
23238.000127/2025-15
|
2025-04-11
|
7682.24
|
|
487
|
2025-05-16
|
23238.000127/2025-15
|
2025-05-16
|
7717.38
|
|
538
|
2025-07-03
|
23238.000127/2025-15
|
2025-07-15
|
7839.77
|
|
577
|
2025-08-12
|
23238.000127/2025-15
|
2025-08-20
|
7925.49
|
|
592
|
2025-09-02
|
23238.000127/2025-15
|
2025-09-02
|
7925.49
|
|
635
|
2025-10-07
|
23238.000127/2025-15
|
2025-10-08
|
7925.49
|
|
851
|
2026-04-12
|
23238.000127/2025-15
|
2026-04-14
|
9307.04
|
|
654
|
2025-11-03
|
23238.000127/2025-15
|
2025-11-03
|
7882.63
|
|
712
|
2025-12-11
|
23238.000127/2025-15
|
2025-12-11
|
7839.77
|
|
780
|
2026-02-10
|
23238.000127/2025-15
|
2026-02-13
|
7914.46
|
|
75O
|
2026-01-09
|
23238.000127/2025-15
|
2026-01-16
|
224.08
|
|
42
|
2026-03-05
|
23238.000127/2025-15
|
2026-03-06
|
3585.61
|
|
866
|
2026-05-06
|
23238.000127/2025-15
|
2026-05-11
|
9159.68
|
|
905
|
2026-06-02
|
23238.000127/2025-15
|
2026-06-03
|
9208.80
|
|
942
|
2026-07-03
|
23238.000127/2025-15
|
2026-07-06
|
10103.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
5051.52
|
303091.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
