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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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443015 - STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
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Processo
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02501.004553/2018-53
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICOE MANUTENÇÃO DE LICENÇAS ORACLE PELO PERÍODO DE DOZE MESES, VISANDO À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ESTE PRODUTO, CONTRIBUINDO COMO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA DESISTEMAS ATUAIS E EM DESENVOLVIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2018
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.107.693,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 92.307,75
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Valor Acumulado
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R$ 3.132.752,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2018
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00061/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0057/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001713/2016-41
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31/12/2018
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31/12/2019
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1.227.963,84
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12
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102.330,32
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04/04/2019
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00213/2019
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Termo de Apostilamento
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INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019
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31/12/2018
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31/12/2021
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939.314,84
|
12
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78.276,24
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30/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR A REDAÇÃO DO SUBITEM 2.2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS CONTRATANTES;DO SUBITEM 4.5 DA CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; E INCLUIR O ITEM 9.11 DA CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, DO CONTRATO Nº 061/2018/ANA
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30/04/2019
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31/12/2019
|
1.227.963,84
|
12
|
78.276,23
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19/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, SUPRIMIR SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNCIO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS ORACLE, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 27,1163% E CONCEDER O REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA QUINTA, ALTERANDO O SUBITEM 4.1.
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31/12/2019
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31/12/2020
|
939.314,84
|
12
|
78.276,24
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17/02/2020
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00094/2019
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Termo de Apostilamento
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INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
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31/12/2018
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31/12/2021
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939.314,84
|
12
|
78.276,24
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17/03/2020
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00152/2020
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR A ANULAÇÃO APRCIAL DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
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31/12/2018
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31/12/2021
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939.314,84
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12
|
78.276,24
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18/03/2020
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00154/2020
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR ANULAÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
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31/12/2018
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31/12/2021
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939.314,84
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12
|
78.276,24
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21/08/2020
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00253/2020
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
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31/12/2018
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31/12/2021
|
939.314,84
|
12
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78.276,24
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16/12/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
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16/12/2020
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31/12/2021
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939.314,84
|
12
|
78.276,23
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19/03/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 061/2018/ANA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A SETEMBRO DE 2020.
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31/12/2018
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31/12/2021
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1.107.693,04
|
12
|
92.307,75
|
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16/10/2026
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00061/2018
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Termo de Encerramento
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31/12/2018
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31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2022NE000242
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20222243000 - STI - CONTRATO 61 2018 - ORACLE REC. DIVIDA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
18.710,48
|
0,00
|
0,00
|
18.710,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE800213
|
20201543000 - STI - CONTRATO 061/2018/ANA - ORACLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
939.314,76
|
391.381,15
|
0,00
|
547.933,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2019NE800477
|
20191543000 - STI - CONTRATO 061/2018/ANA - PGC ITEM 25
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000117
|
20211543000 - STI - CONTRATO 61/2018 - ORACLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.079.629,96
|
0,00
|
0,00
|
646.154,25
|
433.475,71
|
0,00
|
0,00
|
433.475,71
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
1107693.04
|
1107693.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.961.367-**
|
JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
|
Gestor
|
|
***.246.851-**
|
FRANCILENE FARIA ARAÚJO MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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