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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23085.006233/2019-47
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DE TODA DEMANDA GRÁFICA INSTITUCIONAL DA UFTM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2019
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Vig. Fim
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30/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.477,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.477,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.477,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2019
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00031/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006233/2019-47
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30/10/2019
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30/10/2020
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6.477,00
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1
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6.477,00
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31/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA PREVISTONO ITEM 10.4. DA CLÁUSULA DEZ DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PASSANDO DE: "10.4. (...) SERÁ DE ATÉ 48 (QUARENTA) E OITO HORAS ÚTEIS (...)." PARA: "10.4. (...) SERÁ DE ATÉ 9 (NOVE) DIAS ÚTEIS (...).".
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30/10/2019
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30/10/2020
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6.477,00
|
1
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6.477,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2019NE800983
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MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153035
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2020NE800158
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MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TIPO DE IMPRESSAO
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300
|
21.59
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6477.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.129.906-**
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NELITON REIS SILVA FILHO
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Gestor
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***.083.626-**
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CLAUDIA REGINA RODRIGUES NUNES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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