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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00059/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
Processo 52600.000367/2018-03
Objeto EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DO CONTRATO N.º 09/2016, CELEBRADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA;CONSERVAÇÃO;MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO INMETRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL E NA PROPOSTA. A PROPOSTA DA CONTRATADA MANTÉM AS MESMAS CONDIÇÕES OFERECIDAS PELO LICITANTE VENCEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º04/2016, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/05/2017
Vig. Fim 13/07/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 3.061.878,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 255.156,52
Valor Acumulado R$ 12.078.278,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000367/2018-03 22/05/2017 13/07/2017 581.864,38 12 48.488,70
13/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2017 PORATÉ 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14 DE JULHO DE 2017, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA, SOB A ÉGIDE DO ART. 57, II, DA LEI 8666/93. 14/07/2017 13/07/2018 3.653.695,68 1 0,00
20/09/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DE 4,65% 14/07/2020 13/07/2021 3.653.695,68 12 304.474,64
13/06/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 14/7/2018 POR ATÉ 12(DOZE)MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEI Nº52600.203/2018-78, ALÉM DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA TAURUS SERVICE EIRELI PARA T&S LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM GERAL-EIRELI, CONFORME DÉCIMATERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 11/04/2018. 14/07/2018 13/07/2019 3.653.695,68 1 0,00
30/11/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento REGISTRAR REAJUSTE DE PREÇO 14/07/2020 13/07/2021 2.615.358,00 12 217.946,50
25/06/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 7/2017, A PARTIR DE 14 DE JULHO DE 2019, POR ATÉ 12 (DOZE)MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEI Nº 52600.000203/2018-78. 14/07/2019 13/07/2020 3.807.838,45 1 0,00
29/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 24,4304718% DO OBJETO DO CONTRATO N.° 07/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, COM FULCRO NO PARÁGRAFO 1° DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E NOTA TÉCNICAN.° 9/2019/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO. 29/09/2019 13/07/2020 2.877.567,72 1 0,00
08/06/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇO 14/07/2020 13/07/2021 2.962.520,80 12 246.876,73
08/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2017, A PARTIR DE 14 DE JULHO DE 2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SEI Nº 52600.000203/2018-78. 14/07/2020 13/07/2021 2.962.520,80 1 0,00
04/08/2020 00004/2020 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAR O VALOR DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO SEI 0688654 NO VALOR DE R$ 11.981,80. 14/07/2020 13/07/2021 2.974.502,60 12 247.875,22
21/10/2021 00005/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.° 007/2017, DA SEGUINTE FORMA: O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM 3,0079% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E NOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 246.876,73 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR MENSAL DE R$ 254.302,75 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), SENDO O VALOR ANUAL REPACTUADO EM R$ 3.051.633,00 (TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS), CONSIDERANDO O PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 42/2021/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1035673), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 96/2021/INMETRO (SEI 1041485); E O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM 0,3357% (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 254.302,75 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), PARA O VALOR MENSAL DE R$ 255.156,52 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO O VALOR ANUAL REPACTUADO EM R$ 3.061.878,24 (TRÊS MILHÕES, SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O PERÍODO DE 01/05/2021 A 13/07/2021, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 42/2021/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1035673), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 96/2021/INMETRO (SEI 1041485). O VALOR TOTAL DO APOSTILAMENTO É DE R$ 27.545,91 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), CONSIDERANDO A DIFERENÇA TOTAL ESTIMADA DOS PERÍODOS APONTADOS ACIMA, DESTACANDO QUE EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DEVE OBSERVAR OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE PARA O CÁLCULO EFETIVO DO VALOR DO RETROATIVO, EM RELAÇÃO AO VALOR DOS SERVIÇOS JÁ PAGOS NO PERÍODO CONSIDERADO, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 42/2021/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1035673), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 96/2021/INMETRO (SEI 1041485). 22/05/2017 13/07/2021 3.061.878,24 12 255.156,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2019NE800339 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800317 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 106.848,10 3.377,20 0,00 103.470,90 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000071 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.473.065,04 0,00 0,00 1.473.065,04 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000508 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.478,99 0,00 0,00 0,00 35.478,99 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800174 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 675.003,19 0,00 0,00 675.003,19 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800105 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 758.573,94 0,00 0,00 758.573,94 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800262 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.382.509,71 1.008.422,14 0,00 374.087,57 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2017NE800214 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2017NE800305 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800264 9499N203806 - GESTAO SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800051 9583N203806 - FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS COM CARTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000548 7694N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 153.235,19 0,00 0,00 153.235,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5080 2021-05-03 52600.003892/2018-72 2021-05-06 200015.50
5081 2021-05-03 52600.003892/2018-72 2021-05-06 37766.91
5208 2021-06-02 52600.003892/2018-72 2021-06-07 37766.91
5209 2021-06-02 52600.003892/2018-72 2021-06-07 200015.51
5367 2021-07-07 52600.003892/2018-72 2021-07-08 152146.11
5368 2021-07-07 52600.003892/2018-72 2021-07-08 37766.91
5491 2021-08-07 52600.003892/2018-72 2021-08-10 37766.91
5492 2021-08-07 52600.003892/2018-72 2021-08-10 147231.93
5610 2021-09-03 52600.003892/2018-72 2021-09-13 37766.91
5611 2021-09-03 52600.003892/2018-72 2021-09-13 43845.36
5821 2021-10-29 52600.003892/2018-72 2021-11-03 129780.52
5822 2021-10-29 52600.003892/2018-72 2021-11-03 7787.68
5823 2021-10-29 52600.003892/2018-72 2021-11-03 33552.00
5820 2021-10-29 52600.003892/2018-72 2021-11-03 28636.00
6076 2021-12-14 52600.003892/2018-72 2021-12-15 23074.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-10-13 148126.04
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 3061878.24 3061878.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Gestor Substituto
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.257.757-** NILSON SILVA DE ASSIS Responsável no Setor de Contratos
***.079.146-** KEILA CRSITINE OLIVEIRA KER Responsável no Setor de Contratos
***.543.547-** ARTHUR GUINOD QUEIROZ Responsável Unidade Requisitante
***.393.817-** BRUNO SANTANA PIMENTA Responsável Unidade Requisitante
***.088.727-** FABIO CESAR DA SILVA PEREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.854.397-** LUZINETE APARECIDA ROSSONI BARBOSA LIMA Responsável Unidade Requisitante
***.458.377-** MARCELO MENDES FONSECA Responsável Unidade Requisitante
***.254.967-** MARIA GRACIANE DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.824.927-** MARINA DE SOUZA CANTO RIGON Responsável Unidade Requisitante
***.694.517-** PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA Responsável Unidade Requisitante
***.100.637-** RENATA SOARES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.453.737-** ROBERTA CARVALHO ALMENARA Responsável Unidade Requisitante
***.991.207-** ROBSON DE SOUZA CASTRO Responsável Unidade Requisitante
***.153.087-** ROSELANE MEE MARTINS ALABY Responsável Unidade Requisitante
***.107.247-** THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.769.427-** REGINA DOS SANTOS RIBEIRO Responsável Unidade Requisitante
***.334.927-** TACIANO PAZZINI COSTANZI Responsável Unidade Requisitante
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Fiscal Titular
***.543.387-** CLAUDIA DE OLIVEIRA FARIA SALEMA Fiscal Setorial
***.590.577-** ANDREZA VIANA FERREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo