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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000225
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.154.286/0001-19 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
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Processo
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25060.000429/2024-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS (CASAI’S) NO PARANÁ E SÃO PAULO, BEM COMO DOS POLOS BASE E ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL (DSEI/LSUL). ARP 05/2024 (0042629421), CONTRATO 12/2024 (0042629430), ORIUNDOS DA REALIZAÇÃO DO PE Nº 90004/2024 - TERMO DE REFERÊNCIA (0041240618).
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Informações Complementares
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25704805900042024 - UASG Minuta: 257048
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.375,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.375,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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2024NE000225
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000429/2024-07
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10/09/2024
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31/12/2024
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12.375,76
|
1
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12.375,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
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2024NE000225
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.375,76
|
12.375,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5055
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2024-09-18
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25060.000429/2024-07
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2025-01-29
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12375.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUSTRADOR MÓVEIS
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354
|
2.3
|
814.2000
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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372
|
12.84
|
4776.4800
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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387
|
8.65
|
3347.5500
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|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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400
|
5.3
|
2120.0000
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Material
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BORRIFADOR
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255
|
3.63
|
925.6500
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Material
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LUVA BORRACHA
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202
|
1.94
|
391.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.494.471-**
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ABADIO ALVES LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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