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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000227
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.533.848/0001-81 - R T COSTA FELICIANO
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Processo
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25060.000429/2024-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS (CASAI’S) NO PARANÁ E SÃO PAULO, BEM COMO DOS POLOS BASE E ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL (DSEI/LSUL). ARP 07/2024 (0042630716), CONTRATO 14/2024 (0042630744), ORIUNDOS DA REALIZAÇÃO DO PE Nº 90004/2024 - TERMO DE REFERÊNCIA (0041240618).
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Informações Complementares
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25704805900042024 - UASG Minuta: 257048
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.044,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.044,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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2024NE000227
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000429/2024-07
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10/09/2024
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31/12/2024
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26.044,65
|
1
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26.044,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
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2024NE000227
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.044,65
|
26.044,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4397
|
2025-05-28
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25060.000429/2024-07
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2025-08-05
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7607.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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333
|
5.89
|
1961.3700
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|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
402
|
10.41
|
4184.8200
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
576
|
23.79
|
13703.0400
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|
Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
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921
|
1.19
|
1095.9900
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|
Material
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FLANELA TECIDO
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819
|
1.17
|
958.2300
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Material
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PANO PRATO
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696
|
2.23
|
1552.0800
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Material
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PANO LIMPEZA
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928
|
2.79
|
2589.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.494.471-**
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ABADIO ALVES LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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