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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000006
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00080/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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29.349.258/0001-80 - MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23192.000477.2023-85
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Objeto
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DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CNP PROCESSO 23192.000477.2023-85, REQ. 5/2025
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Informações Complementares
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15814405000802023 - UASG Minuta: 158492
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 12.083,53
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.083,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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2025NE000006
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000477.2023-85
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09/01/2025
|
31/12/2025
|
12.083,53
|
1
|
12.083,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2025NE000006
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.661,11
|
0,00
|
0,00
|
11.661,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1455
|
2025-01-16
|
23192.000042/2025-01
|
2025-01-21
|
2495.93
|
|
1489
|
2025-01-27
|
23192.000066/2025-51
|
2025-01-29
|
5615.07
|
|
1640
|
2025-03-05
|
23192.000203/2025-58
|
2025-03-07
|
2800.11
|
|
1706
|
2025-03-16
|
23192.000227/2025-15
|
2025-03-18
|
398.90
|
|
1759
|
2025-03-30
|
23192.000228/2025-51
|
2025-04-01
|
351.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
200
|
6.1
|
1220.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
11.41
|
684.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
6.6
|
132.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
7.45
|
558.7500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
17.68
|
353.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
10.52
|
841.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
8.96
|
537.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
8.23
|
246.9000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
4.91
|
98.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
7.99
|
239.7000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
17
|
13.54
|
230.1800
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
4.57
|
137.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
8.14
|
244.2000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
40
|
13.53
|
541.2000
|
|
Material
|
OVO
|
60
|
11.35
|
681.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
8.27
|
82.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
12.16
|
121.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
9.29
|
371.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
7.71
|
616.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
10.22
|
817.6000
|
|
Material
|
FRIOS
|
7
|
26
|
182.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
17.51
|
350.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
110
|
7.8
|
858.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
7.12
|
569.6000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
20
|
5.31
|
106.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.28
|
125.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
26.75
|
535.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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