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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000088
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.472.579/0001-50 - COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23107.001434/2025-09
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 50/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO 23107.001434/2025-09.
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Informações Complementares
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15404405900162024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.055,97
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.055,97
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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2025NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
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20/01/2025
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31/12/2025
|
12.055,97
|
1
|
12.055,97
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
|
2025NE000088
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.385,88
|
0,00
|
0,00
|
62.385,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14.719
|
2025-01-24
|
23107.001434/2025-09
|
2025-03-14
|
11975.89
|
|
14.931
|
2025-03-03
|
23107.001434/2025-09
|
2025-04-10
|
8446.72
|
|
15.751
|
2025-05-20
|
23107.001434/2025-09
|
2025-06-16
|
41963.27
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
60
|
8.77
|
526.2000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
1
|
10.99
|
10.9900
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
8.15
|
8.1500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
2.74
|
2.7400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
195
|
5.47
|
1066.6500
|
|
Material
|
TEMPERO
|
160
|
3.29
|
526.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
4.49
|
4.4900
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
1
|
31.41
|
31.4100
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
300
|
3.29
|
987.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
100
|
6.86
|
686.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
42
|
4.04
|
169.6800
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
1
|
10.41
|
10.4100
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1
|
11.89
|
11.8900
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
22
|
57.15
|
1257.3000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
200
|
8.49
|
1698.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
80
|
29.98
|
2398.4000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
57
|
36.18
|
2062.2600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
2.99
|
598.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.519.929-**
|
FRANCIANE PAGNONCELLI FARIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.162-**
|
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.264.092-**
|
CYNARA PESSOA FONTES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.732.002-**
|
ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.251.232-**
|
RICARDO JOSE DE CAMARGO BISPO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.372.522-**
|
BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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