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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000209
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.802.913/0001-46 - GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23781.000680/2024-01
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Objeto
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PREGÃO 90022/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA - ITENS 16 À 18, 20 À 39. CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL (TED 12482). REQUISITANTE:CTII-DIPE
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Informações Complementares
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15316705900222024 - UASG Minuta: 153167
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.879,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.879,24
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000680/2024-01
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14/10/2024
|
31/12/2024
|
3.879,24
|
1
|
3.879,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
|
2024NE000209
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.879,24
|
49,20
|
0,00
|
3.830,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL
|
25
|
7.16
|
179.0000
|
|
Material
|
FORMA
|
4
|
24.35
|
97.4000
|
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
4
|
15.58
|
62.3200
|
|
Material
|
FORMA
|
4
|
36.78
|
147.1200
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
31
|
6.3
|
195.3000
|
|
Material
|
TIGELA
|
6
|
33.29
|
199.7400
|
|
Material
|
TIGELA
|
5
|
21.18
|
105.9000
|
|
Material
|
TIGELA
|
4
|
23
|
92.0000
|
|
Material
|
COPO
|
30
|
13.69
|
410.7000
|
|
Material
|
LIQUIDIFICADOR
|
1
|
113.37
|
113.3700
|
|
Material
|
PANELA
|
4
|
35.89
|
143.5600
|
|
Material
|
BALANÇA PRECISÃO
|
30
|
23.47
|
704.1000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
4
|
5.83
|
23.3200
|
|
Material
|
PILHA
|
60
|
0.82
|
49.2000
|
|
Material
|
TABULEIRO COZINHA
|
6
|
16.55
|
99.3000
|
|
Material
|
TOUCA
|
25
|
6.8
|
170.0000
|
|
Material
|
BATEDEIRA INDUSTRIAL
|
2
|
399.68
|
799.3600
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
7.87
|
47.2200
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
1.09
|
6.5400
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
5.55
|
27.7500
|
|
Material
|
FORMA
|
8
|
20.39
|
163.1200
|
|
Material
|
FORMA PAPEL
|
2
|
2.24
|
4.4800
|
|
Material
|
FORMA
|
2
|
19.22
|
38.4400
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.887-**
|
ALINE ROCHA SANTANA DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.101.287-**
|
RONALDO DA SILVA AZEREDO JUNIOR
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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