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Órgão 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Unidade da Prestação do Serviço 240013 - CGLOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 240013 - CGLOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
240300 COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2015
Unidade Realizadora da Compra 240013 - CGLOG
Número da Compra 00002/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 09013.000007/2015-17
Objeto PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS.
Informações Complementares CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DA AGU, A ADM...
Vig. Início 02/04/2015
Vig. Fim 27/05/2075
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.160.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 180.000,00
Valor Acumulado R$ 2.160.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/04/2015 00013/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000007/2015-17 02/04/2015 27/05/2075 2.160.000,00 12 180.000,00
07/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE A DESPESA DO CONTRATO. A CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 3.1. AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE TERMO PASSARÃO A CORRER À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA: I) GESTÃO/UNIDADE: 240013 II) FONTE: 1000 III) PTRES: 233568 IV) NATUREZA DA DESPESA: 339039 V) NOTA DE EMPENHO: 2025NE800015 3.2. A DOTAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES SERÁ INDICADA APÓS APROVAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA RESPECTIVA E LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES, MEDIANTE APOSTILAMENTO. 02/04/2015 27/05/2075 2.160.000,00 12 180.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240013 2015NE800220 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240013 2019NE800003 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 331.665,99 0,00 0,00 331.665,99 0,00 0,00 0,00 0,00
240300 2023NE000023 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.728.000,00 314.313,98 0,00 1.413.686,02 314.313,98 196.538,72 196.538,72 117.775,26
240300 2020NE800156 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 154.917,42 0,00 145.082,58 0,00 0,00 0,00 0,00
240300 2024NE000003 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240300 2025NE000015 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 557.734,80 0,00 0,00 557.734,80 0,00 0,00 0,00 0,00
240300 2024NE000007 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.103.718,12 368.397,26 4.445,51 1.730.875,35 0,00 0,00 0,00 0,00
240300 2019NE800013 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.102.359,28 0,00 0,00 1.102.359,28 0,00 0,00 0,00 0,00
240300 2021NE000001 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.520.078,84 0,00 0,00 1.383.642,06 173.246,80 0,00 36.810,02 99.626,76
240300 2022NE000009 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.871.689,18 0,00 0,00 1.671.689,18 301.566,88 101.566,88 101.566,88 98.433,12
240013 2025NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97.947,30 0,00 0,00 97.947,30 0,00 0,00 0,00 0,00
240013 2025NE000089 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 987.916,15 243.948,77 6.890,83 737.076,55 193.948,77 93.823,68 93.823,68 107.015,92
240013 2026NE000023 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.681.300,80 519.174,12 0,00 1.162.126,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
940 1 JUL2026 2026-08-03 09013.000007/2015-17 2026-08-20 79598.04
940 2 JUL2026 2026-08-03 09013.000007/2015-17 2026-08-20 5390.54
940 1 2026-07-02 09013.000007/2015-17 2026-07-20 100936.44
940 2 2026-07-03 09013.000007/2015-17 2026-07-20 3727.05
940 5 2026-07-01 09013.000007/2015-17 2026-07-20 44610.62
940/2 2026-07-03 09013.000007/2015-17 2026-07-20 3727.05
940 5 JUL2026 2026-08-03 09013.000007/2015-17 2026-08-20 52022.82
940/2.0 2026-09-02 09013.000007/2015-17 2026-09-17 5298.12
940/5.0 2026-09-01 09013.000007/2015-17 2026-09-17 39236.52
940/1.0 2026-09-17 09013.000007/2015-17 2026-09-17 100769.08
9405 2026-06-01 09013.000007/2015-17 2026-06-23 44844.92
9401 2026-06-01 09013.000007/2015-17 2026-06-23 86786.80
9402 2026-06-01 09013.000007/2015-17 2026-06-23 3190.96
940/1 JUN2024 2024-06-03 09013.000007/2015-17 2024-06-13 201938.72
940/5 JUN2024 2024-06-03 09013.000007/2015-17 2024-06-13 12543.60
940/1 2024-01-02 09013.000007/2015-17 2024-01-19 107072.08
940/5 2024-01-02 09013.000007/2015-17 2024-01-19 10703.18
940-1 2024-03-01 09013.000007/2015-17 2024-03-14 79149.92
940-5 2024-03-01 09013.000007/2015-17 2024-03-14 8004.26
940/5 FEV2025 2025-02-03 09013.000007/2015-17 2025-02-19 13337.86
940 /1 2024-02-01 09013.000007/2015-17 2024-02-20 72719.16
940 /5 2024-02-01 09013.000007/2015-17 2024-02-20 9270.42
940/1 MAI2024 2024-05-02 09013.000007/2015-17 2024-05-22 98542.16
940/1 ABR2024 2024-04-01 09013.000007/2015-17 2024-04-19 96509.64
940/5 ABR2024 2024-04-01 09013.000007/2015-17 2024-04-19 9536.98
940/5 MAI2024 2024-05-02 09013.000007/2015-17 2024-05-22 10969.74
940/5 JUL2024 2024-07-01 09013.000007/2015-17 2024-07-18 14839.28
940/1 JUL2024 2024-07-01 09013.000007/2015-17 2024-07-18 177769.84
940/1 AGO2024 2024-08-01 09013.000007/2015-17 2024-08-19 194834.76
940/5 AGO2024 2024-08-01 09013.000007/2015-17 2024-08-19 16963.24
940/1 SET2024 2024-09-02 09013.000007/2015-17 2024-09-18 208164.44
940/5 SET2024 2024-09-02 09013.000007/2015-17 2024-09-18 17146.34
940/5 OUT2024 2024-10-01 09013.000007/2015-17 2024-10-09 15425.20
940/1 OUT2024 2024-10-01 09013.000007/2015-17 2024-10-09 237753.40
940/1 NOV2024 2024-10-31 09013.000007/2015-17 2024-11-21 144811.84
940/5 NOV2024 2024-11-01 09013.000007/2015-17 2024-11-21 12825.18
940/1 DEZ2024 2024-12-02 09013.000007/2015-17 2024-12-18 82594.46
940/5 DEZ2024 2024-12-02 09013.000007/2015-17 2024-12-18 13008.28
940/1 JAN2025 2025-01-02 09013.000007/2015-17 2025-01-15 74940.88
940/5 JAN2025 2025-01-02 09013.000007/2015-17 2025-01-15 12605.46
940/1 FEV2025 2025-02-03 09013.000007/2015-17 2025-02-19 89039.58
940/1 MAI2025 2025-05-05 09013.000007/2015-17 2025-05-19 137231.50
940/1 MAR2025 2025-03-06 09013.000007/2015-17 2025-03-19 96876.26
940/5 MAR2025 2025-03-06 09013.000007/2015-17 2025-03-19 17366.06
940/5 MAI2025 2025-05-02 09013.000007/2015-17 2025-05-19 19929.46
940/1 MAI2026 2026-05-04 09013.000007/2015-17 2026-05-22 136310.28
940/1 ABR2025 2025-04-03 09013.000007/2015-17 2025-04-11 85121.24
940/5 ABR2025 2025-04-03 09013.000007/2015-17 2025-04-11 16780.14
940/5 JUN2025 2025-06-02 09013.000007/2015-17 2025-06-17 30916.72
940/1 JUN2025 2025-06-03 09013.000007/2015-17 2025-06-17 55137.50
940/1 JUL2025 2025-07-01 09013.000007/2015-17 2025-07-16 72127.48
940/5 JUL2025 2025-07-01 09013.000007/2015-17 2025-07-16 32522.62
940/5 AGO2025 2025-08-01 09013.000007/2015-17 2025-08-20 41214.46
940/1 AGO2025 2025-07-31 09013.000007/2015-17 2025-08-20 97478.68
940/1 SET2025 2025-09-01 09013.000007/2015-17 2025-09-15 115506.20
940/5 SET2025 2025-09-02 09013.000007/2015-17 2025-09-15 40731.58
940/1 OUT2025 2025-10-01 09013.000007/2015-17 2025-10-15 85849.32
940/5 OUT2025 2025-10-02 09013.000007/2015-17 2025-10-15 42381.42
940/5 NOV2025 2025-11-04 09013.000007/2015-17 2025-11-18 43910.54
940/1 NOV2025 2025-11-03 09013.000007/2015-17 2025-11-18 118001.08
940/1 DEZ2025 2025-11-03 09013.000007/2015-17 2025-12-16 105285.24
940/5 DEZ2025 2025-11-04 09013.000007/2015-17 2025-12-16 42904.54
940/1 JAN2026 2026-01-02 09013.000007/2015-17 2026-01-13 75829.56
940/5 JAN2026 2026-01-05 09013.000007/2015-17 2026-01-13 30430.14
940/5 FEV2026 2026-02-03 09013.000007/2015-17 2026-02-13 58437.18
940/1 FEV2026 2026-02-02 09013.000007/2015-17 2026-02-13 94983.80
940/5 MAR2026 2026-03-03 09013.000007/2015-17 2026-03-20 41536.38
940/1 MAR2026 2026-03-02 09013.000007/2015-17 2026-03-20 89149.00
940/5 ABR2026 2026-04-01 09013.000007/2015-17 2026-04-16 40932.78
940/1 ABR2026 2026-04-01 09013.000007/2015-17 2026-04-16 90034.28
940/5 MAI2026 2026-05-04 09013.000007/2015-17 2026-05-22 38196.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 2160000 2160000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.265.491-** SUELLEN LAIS SOARES DA SILVA Fiscal Administrativo
***.951.481-** EDNO BIZERRA MARQUES Fiscal Administrativo
***.871.786-** VANDERLAN FERNANDES STEINE Fiscal Substituto
***.854.211-** IVONETE SANTIAGO NERY DE SOUZA Gestor Substituto
***.564.506-** GERALDO ALVES DE MATOS Gestor Substituto
***.077.247-** JOSE CARLOS SOARES GRILLO Gestor
***.022.418-** ANDRÉ RICARDO PIACENTINI Gestor Substituto
***.779.058-** GLAUCO BENTAMARO MANFRIM PORTO Gestor Substituto
***.234.126-** LUCIANA DOMINGUES CAIXETA Gestor
***.804.754-** MARCELA MALTA JUCÁ PIMENTEL Gestor
***.445.471-** WANDA MARA COSTA DE MELO Gestor
***.833.921-** VÂNIA RORIZ VIEIRA SOARES Fiscal Titular
***.211.168-** CAROLINE STEIN Gestor
***.564.506-** GERALDO ALVES DE MATOS Gestor
***.043.591-** SUELI ALVES COSTA Fiscal Administrativo
***.319.048-** LUCIANA BARRETO VAN TOL Gestor Substituto
***.319.048-** LUCIANA BARRETO VAN TOL Gestor Substituto
***.107.221-** CARLOS EDUARDO ALMEIDA CRUZ Gestor Substituto
***.860.238-** TIAGO ANÍSIO FELIPE Gestor
***.833.921-** VÂNIA RORIZ VIEIRA SOARES Fiscal Técnico Substituto
***.203.716-** ORESVALDO DE SOUSA VAZ Gestor Substituto
***.560.919-** JOSÉ ROBERTO ESCÓRCIO FILHO Fiscal Substituto
***.074.091-** MARCELO PINHEIRO TORRES Fiscal Técnico Substituto
***.833.921-** VÂNIA RORIZ VIEIRA SOARES Fiscal Técnico
***.478.271-** CELSO RICARDO HOTTUM MEIRA Gestor
***.160.911-** JULIA DE GOES CAETANO NETA Gestor Substituto
***.074.091-** MARCELO PINHEIRO TORRES Fiscal Técnico
***.858.761-** GERALDO GOVEIA DIAS Fiscal Técnico Substituto
***.975.000-** DIEGO MIGUEL BORECKI Gestor Substituto
***.363.076-** CLAUDIO DE SOUZA ALVARES CALABRIA Gestor
***.765.551-** RAYANNA BARBOSA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Apostilamento tarjado 67.07 KB 04/09/2025 10:07:04
Portaria DINFRA de 20/02/2025 - Gestores e fiscais 211.43 KB 20/03/2025 11:31:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo