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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.332.055/0001-99 - MATA VIRGEM COMERCIO LTDA
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Processo
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23107.001434/2025-09
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 44/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO 23107.001434/2025-09.
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Informações Complementares
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15404405900162024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.674,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.674,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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2025NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
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20/01/2025
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31/12/2025
|
18.674,40
|
1
|
18.674,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
|
2025NE000084
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.045,90
|
0,00
|
0,00
|
47.045,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000261
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.896,00
|
0,00
|
0,00
|
2.896,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000142
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.732,00
|
0,00
|
0,00
|
6.732,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
609
|
2025-01-31
|
23107.001434/2025-09
|
2025-02-12
|
14134.80
|
|
612
|
2025-02-03
|
23107.001434/2025-09
|
2025-02-12
|
4539.60
|
|
619
|
2025-02-27
|
23107.001434/2025-09
|
2025-03-13
|
8275.00
|
|
625
|
2025-03-06
|
23107.001434/2025-09
|
2025-03-13
|
1040.40
|
|
628
|
2025-03-12
|
23107.001434/2025-09
|
2025-04-09
|
1950.00
|
|
641
|
2025-03-24
|
23107.001434/2025-09
|
2025-04-09
|
7916.00
|
|
646
|
2025-03-25
|
23107.001434/2025-09
|
2025-04-09
|
3814.10
|
|
658
|
2025-04-09
|
23107.001434/2025-09
|
2025-04-30
|
10190.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
500
|
2.96
|
1480.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
120
|
36.45
|
4374.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1200
|
6.5
|
7800.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
120
|
8.67
|
1040.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
19.9
|
3980.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.162-**
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RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.251.232-**
|
RICARDO JOSE DE CAMARGO BISPO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.732.002-**
|
ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.264.092-**
|
CYNARA PESSOA FONTES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.372.522-**
|
BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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