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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00039/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00153/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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|
Processo
|
23117.067874/2019-53
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NOS PADRÕES GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E/OU HFC (HYBRID FIBER COAX) E ENLACES DEDICADOS NOS PADRÕES CLEAR CHANNEL E/OU MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.707,70
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.058,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 408.104,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2020
|
00039/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.067874/2019-53
|
14/01/2020
|
14/01/2021
|
223.425,02
|
1
|
223.425,02
|
|
09/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14/01/2021 A 14/01/2022 E REDUZIR OS VALORES DOS ITENS 3, 5, 6 E 7, CONFORME NEGOCIAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.
|
14/01/2021
|
14/01/2022
|
89.020,43
|
1
|
0,00
|
|
13/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS DOS ITENS 1, 2, 4 (GRUPO 1) E OS ITENS 8 AO 17 (GRUPO 2), A PARTIR DA DATA DE 14/01/2021, PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) DE NOVEMBRO DE 2020, QUE ACUMULOU UMA VARIAÇÃO DE 7,80% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
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14/01/2020
|
14/01/2022
|
92.479,30
|
12
|
7.706,61
|
|
18/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.689,63 (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 21/06/2021, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA 100 MBPS.
|
14/01/2020
|
14/01/2022
|
94.168,93
|
12
|
7.847,41
|
|
22/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14/01/2022 A 14/01/2023; SEM REAJUSTE DE PREÇOS
|
14/01/2022
|
14/01/2023
|
94.168,93
|
12
|
7.847,41
|
|
09/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14/01/2023 A 14/01/2024; SEM REAJUSTE DE PREÇOS.
|
14/01/2023
|
14/01/2024
|
94.168,93
|
12
|
7.847,41
|
|
21/11/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14/01/2024 A 14/01/2025; SEM REAJUSTE DE PREÇOS
|
14/01/2024
|
14/01/2025
|
94.168,93
|
12
|
7.847,41
|
|
10/06/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR OS ITENS 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 E ITEM 18, DEVIDO À ATIVAÇÃO EM NOVO CONTRATO
|
10/06/2024
|
14/01/2025
|
24.707,70
|
12
|
2.058,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2022NE000118
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.116,76
|
0,00
|
0,00
|
3.116,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2023NE001527
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.542,14
|
23.542,14
|
0,00
|
0,00
|
23.542,14
|
562,80
|
562,80
|
22.979,34
|
|
154043
|
2023NE000270
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.084,28
|
5.425,94
|
0,00
|
41.658,34
|
5.425,94
|
0,00
|
570,99
|
4.854,95
|
|
154043
|
2024NE000115
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
775,36
|
0,00
|
0,00
|
775,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2019NE804330
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2020NE801317
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2020NE801087
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2021NE000571
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.266,98
|
0,00
|
0,00
|
14.266,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2021NE000962
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.310,80
|
3.689,20
|
0,00
|
0,00
|
3.689,20
|
|
154043
|
2022NE000074
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.425,25
|
0,00
|
5.471,21
|
70.909,67
|
44,37
|
0,00
|
0,00
|
5.515,58
|
|
154043
|
2023NE000604
|
M039CG0119N - CONTRATO 039/2019
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.542,14
|
4.795,08
|
0,00
|
18.747,06
|
4.795,08
|
4.182,56
|
4.182,56
|
612,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-14
|
4451.02
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-13
|
4708.45
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-14
|
4708.45
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-14
|
4708.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
2069.76
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
13140
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
7692.91
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
8345.54
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
1
|
10512
|
10512.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
1821.42
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
1821.42
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
1821.42
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
1
|
10512
|
10512.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
1
|
1821.42
|
1821.4200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
1
|
1862.28
|
1862.2800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
1862.28
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
13097.96
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
10512
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
1862.33
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
1862.28
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
|
0
|
1689.63
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
1862.28
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.716-**
|
AMANDA FILSNER DIAS STRACK
|
Gestor Substituto
|
|
***.806.696-**
|
EDMUNDO DIAS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.749.656-**
|
PAULO SÉRGIO MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.367.378-**
|
PAULO RODOLFO DA SILVA LEITE COELHO
|
Gestor
|
|
***.004.656-**
|
LORENA DE MACEDO OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
