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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000302
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.279.529/0001-84 - C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23040.001951/2024-19
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/202 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33007/2024 -GRUPO 8. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESTUDANTIL.
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Informações Complementares
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15316705900332024 - UASG Minuta: 153167
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 131.843,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 131.843,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000302
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001951/2024-19
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
131.843,85
|
1
|
131.843,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2024NE000302
|
BFF53F9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.291,64
|
3.291,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.019.052
|
2025-02-11
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-17
|
7875.82
|
|
000.019.055
|
2025-02-13
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-17
|
12094.59
|
|
000.019.153
|
2025-02-25
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-18
|
7360.81
|
|
000.019.126
|
2025-02-14
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-18
|
7811.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3000
|
4.28
|
12840.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
450
|
4.86
|
2187.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1500
|
10.75
|
16125.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
750
|
33.87
|
25402.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
300
|
10
|
3000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
75
|
21.5
|
1612.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
105
|
16.61
|
1744.0500
|
|
Material
|
AMIDO
|
105
|
11.71
|
1229.5500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
12.86
|
1929.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1500
|
7.14
|
10710.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
450
|
6.24
|
2808.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6000
|
4.33
|
25980.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
6.76
|
10140.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
300
|
22.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
225
|
30.93
|
6959.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
75
|
12.36
|
927.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.476.327-**
|
DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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