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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000301
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.279.529/0001-84 - C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23040.001951/2024-19
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/202 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33007/2024 -GRUPO 7. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO CPII. REQUISITANTE: PROAD/SANE-SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESTUDANTIL.
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Informações Complementares
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15316705900332024 - UASG Minuta: 153167
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 296.899,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 296.899,60
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000301
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001951/2024-19
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
296.899,60
|
1
|
296.899,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2024NE000301
|
BFF53F9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
47.313,29
|
47.313,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.019.058
|
2025-02-13
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-14
|
10475.72
|
|
000.019.054
|
2025-02-13
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-17
|
13711.53
|
|
000.019.125
|
2025-02-14
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-18
|
11822.79
|
|
000.019.148
|
2025-02-24
|
23040.001951/2024-19
|
2025-03-18
|
12128.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
8
|
16000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
140
|
14.29
|
2000.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
200
|
4.1
|
820.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5200
|
6.57
|
34164.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
100
|
24.68
|
2468.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1600
|
6.13
|
9808.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
400
|
20
|
8000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
140
|
22.9
|
3206.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
2000
|
7.49
|
14980.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
140
|
11.95
|
1673.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1000
|
13.62
|
13620.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
400
|
9.45
|
3780.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
140
|
30
|
4200.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
14000
|
6.39
|
89460.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
600
|
7.43
|
4458.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
8.57
|
8570.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
200
|
23.65
|
4730.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
8.86
|
1772.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
500
|
4.14
|
2070.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
8000
|
8.64
|
69120.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.476.327-**
|
DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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