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Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153167 - CPII
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
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Número da Compra
|
90033/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
PROAD - Seção de Nutrição Escolar
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.094.350/0001-20 - MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23040.000483/2025-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II,
ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA – CONSIDERANDO CRIANÇAS E ADULTOS SAUDÁVEIS COMO REFERÊNCIA – E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL E O MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
DATA BASE PARA REAJUSTE: 22/11/2025.
|
|
Vig. Início
|
20/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 844.157,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 844.157,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.344.917,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2025
|
00008/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000318 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004978/2023-74
|
20/02/2025
|
20/02/2026
|
812.553,00
|
1
|
812.553,00
|
|
22/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO N° 008/2025 QUE TRATA DOS CASOS DE EXTINÇÃO DO REFERIDO CONTRATO
|
22/05/2025
|
20/02/2026
|
812.553,00
|
1
|
812.553,00
|
|
09/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, NA ORDEM DE 3,88% NO ACUMULADO DOS 12 MESES ANTERIORES DE NOVEMBRO DE 2025, SOBRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO GRUPO X (POLPAS DE FRUTA) DESTINADO A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II CONFORME REGRAS DA CLÁUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO 008/2025.
|
22/05/2025
|
20/02/2026
|
844.157,55
|
1
|
844.157,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2024NE000318
|
B2994F01MEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 230436-FONTE 1000.
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
51.175,00
|
51.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000323
|
AFF53C9601N - CONVENIO 20250012
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.987,50
|
3.987,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000319
|
B2994F01MEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 230436-FONTE 1000.
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
63.496,50
|
63.496,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000324
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
175,00
|
175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000097
|
B21IVF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 261481
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
81,50
|
81,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000063
|
2025-02-26
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-10
|
1759.50
|
|
000000046
|
2025-02-10
|
23040.000483/2025-38
|
2025-02-20
|
600.00
|
|
000000045
|
2025-02-10
|
23040.000483/2025-38
|
2025-02-20
|
238.00
|
|
000000053
|
2025-02-14
|
23040.000483/2025-38
|
2025-02-20
|
1294.50
|
|
000000052
|
2025-02-14
|
23040.000483/2025-38
|
2025-02-20
|
314.50
|
|
054
|
2025-02-19
|
23040.000483/2025-38
|
2025-02-20
|
1334.50
|
|
055
|
2025-02-19
|
23040.000483/2025-38
|
2025-02-20
|
1193.50
|
|
000000071
|
2025-03-06
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-10
|
1402.50
|
|
000000064
|
2025-02-26
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-10
|
2394.00
|
|
000000072
|
2025-03-06
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-10
|
1756.50
|
|
000.000.078
|
2025-03-12
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-18
|
807.50
|
|
000.000.079
|
2025-03-12
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-18
|
1175.50
|
|
000.000.080
|
2025-03-20
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-28
|
637.50
|
|
000.000.081
|
2025-03-20
|
23040.000483/2025-38
|
2025-03-28
|
1120.00
|
|
000.000.342
|
2025-08-21
|
23040.000483/2025-38
|
2025-08-25
|
892.50
|
|
000.000.153
|
2025-05-06
|
23040.000483/2025-38
|
2025-05-09
|
2701.50
|
|
000.000.154
|
2025-05-06
|
23040.000483/2025-38
|
2025-05-09
|
1360.00
|
|
000.000.180
|
2025-05-21
|
23040.000483/2025-38
|
2025-05-23
|
1989.00
|
|
000.000.310
|
2025-07-15
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-18
|
1367.00
|
|
000.000.181
|
2025-05-21
|
23040.000483/2025-38
|
2025-05-23
|
1998.00
|
|
000.000.313
|
2025-07-16
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-18
|
37.50
|
|
000.000.311
|
2025-07-15
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-18
|
1181.50
|
|
000.000.325
|
2025-07-31
|
23040.000483/2025-38
|
2025-08-05
|
748.00
|
|
246
|
2025-06-11
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-09
|
2371.50
|
|
248
|
2025-06-11
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-09
|
2006.00
|
|
249
|
2025-06-11
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-09
|
2178.50
|
|
247
|
2025-06-11
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-09
|
1714.00
|
|
000.000.299
|
2025-07-08
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-11
|
1700.00
|
|
000.000.300
|
2025-07-08
|
23040.000483/2025-38
|
2025-07-11
|
2065.00
|
|
000.000.326
|
2025-07-31
|
23040.000483/2025-38
|
2025-08-05
|
744.00
|
|
000.000.340
|
2025-08-21
|
23040.000483/2025-38
|
2025-08-25
|
1139.00
|
|
000.000.341
|
2025-08-21
|
23040.000483/2025-38
|
2025-08-25
|
1619.00
|
|
000.000.348
|
2025-08-25
|
23040.000483/2025-38
|
2025-08-25
|
1122.50
|
|
000.000.427
|
2025-09-29
|
23040.000483/2025-38
|
2025-09-30
|
2567.50
|
|
000.000.428
|
2025-09-29
|
23040.000483/2025-38
|
2025-09-30
|
1870.00
|
|
000000465
|
2025-10-23
|
23040.000483/2025-38
|
2025-10-23
|
2439.50
|
|
000.000.466
|
2025-10-23
|
23040.000483/2025-38
|
2025-10-23
|
1354.50
|
|
000.000.498
|
2025-12-03
|
23040.000483/2025-38
|
2025-12-08
|
3000.50
|
|
000.000.499
|
2025-12-03
|
23040.000483/2025-38
|
2025-12-08
|
2800.50
|
|
000.000.500
|
2025-12-03
|
23040.000483/2025-38
|
2025-12-08
|
1953.00
|
|
000.000.501
|
2025-12-03
|
23040.000483/2025-38
|
2025-12-08
|
1598.00
|
|
000.000.502
|
2025-12-03
|
23040.000483/2025-38
|
2025-12-08
|
1598.00
|
|
000.000.503
|
2025-12-03
|
23040.000483/2025-38
|
2025-12-08
|
1198.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
9990
|
8.83
|
88211.7000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
9940
|
12.47
|
123951.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
9987
|
14.54
|
145210.9800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
9955
|
9.35
|
93079.2500
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
9975
|
8.83
|
88079.2500
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
9985
|
17.66
|
176335.1000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
9953
|
12.99
|
129289.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.476.327-**
|
DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
