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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000210
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.497.089/0001-44 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23121.000167/2023-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDIAL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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15200505000202023 - UASG Minuta: 152005
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.322,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.322,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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2024NE000210
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000167/2023-02
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11/10/2024
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31/12/2024
|
2.322,46
|
1
|
2.322,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
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2024NE000210
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D0003B0100S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.322,46
|
2.322,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
15
|
10
|
150.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
6.67
|
166.7500
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
20
|
0.25
|
5.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
20
|
0.25
|
5.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
20
|
0.25
|
5.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
50
|
4.56
|
228.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
3
|
271.99
|
815.9700
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
13.4
|
268.0000
|
|
Material
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MANGUEIRA JARDIM
|
1
|
99.04
|
99.0400
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
5
|
27.59
|
137.9500
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
5
|
125.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
6
|
150.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
6.67
|
166.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.024.847-**
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RALPH RODRIGUES DOS SANTOS CONDENSO
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Fiscal Requisitante
|
|
***.010.407-**
|
VINÍCIUS PINTO DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.969.707-**
|
DUMENIL ELIODORO MODESTO FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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