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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000054
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.417.694/0001-20 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25047.000041/2023-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PREGÃO 37/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC800915 (0045472557) - SOLICITAÇÃO 0045474718.
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Informações Complementares
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25703505000372023 - UASG Minuta: 257035
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.995,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.995,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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2025NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
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13/01/2025
|
31/12/2025
|
3.995,80
|
1
|
3.995,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2025NE000054
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.995,80
|
12,90
|
0,00
|
3.982,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89429
|
2025-01-23
|
25047.000291/2025-97
|
2025-02-19
|
211.20
|
|
89532
|
2025-01-30
|
25047.000291/2025-97
|
2025-02-19
|
405.00
|
|
89405
|
2025-01-21
|
25047.000291/2025-97
|
2025-02-19
|
3366.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIAZEPAM
|
3000
|
0.052
|
156.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
200
|
1
|
200.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
18500
|
0.129
|
2386.5000
|
|
Material
|
EPINEFRINA
|
300
|
1.35
|
405.0000
|
|
Material
|
HALOPERIDOL
|
150
|
2.55
|
382.5000
|
|
Material
|
LEVOTIROXINA SÓDICA
|
960
|
0.22
|
211.2000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
1000
|
0.15
|
150.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
100
|
1.046
|
104.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.457.177-**
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WALLACE ROCHA SIQUEIRA
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Fiscal Administrativo
|
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***.631.902-**
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JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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