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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000059
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25047.000041/2023-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PREGÃO 37/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC800915 (0045472557) - SOLICITAÇÃO 0045475425.
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Informações Complementares
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25703505000372023 - UASG Minuta: 257035
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.366,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.366,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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2025NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
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13/01/2025
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31/12/2025
|
6.366,01
|
1
|
6.366,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2025NE000059
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.366,01
|
0,00
|
0,00
|
6.366,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15180
|
2025-01-28
|
25047.000436/2025-50
|
2025-03-12
|
573.01
|
|
15181
|
2025-01-28
|
25047.000436/2025-50
|
2025-03-12
|
5793.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACICLOVIR
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3000
|
0.235
|
705.0000
|
|
Material
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CARBAMAZEPINA
|
7000
|
0.18
|
1260.0000
|
|
Material
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LEVOTIROXINA SÓDICA
|
1200
|
0.19
|
228.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
960
|
0.35
|
336.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
600
|
6
|
3600.0000
|
|
Material
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VARFARINA SÓDICA
|
1140
|
0.2079
|
237.0100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.457.177-**
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WALLACE ROCHA SIQUEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.631.902-**
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JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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