|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000061
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257035 - DSEI-MG/ES
|
|
Número da Compra
|
00037/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
25047.000041/2023-95
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - PREGÃO 37/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC800915 (0045472557) - SOLICITAÇÃO 0045475647.
|
|
Informações Complementares
|
25703505000372023 - UASG Minuta: 257035
|
|
Vig. Início
|
13/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.929,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.929,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2025
|
2025NE000061
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
|
13/01/2025
|
31/12/2025
|
55.929,28
|
1
|
55.929,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000061
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.929,28
|
7,72
|
0,00
|
55.921,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
596613
|
2025-02-12
|
25047.000438/2025-49
|
2025-03-12
|
3239.00
|
|
596614
|
2025-02-12
|
25047.000438/2025-49
|
2025-03-12
|
25632.70
|
|
598794
|
2025-02-26
|
25047.000532/2025-06
|
2025-03-12
|
5589.28
|
|
593827
|
2025-01-29
|
25047.000323/2025-54
|
2025-03-11
|
817.28
|
|
592684
|
2025-01-22
|
25047.000323/2025-54
|
2025-03-11
|
3705.20
|
|
601896
|
2025-03-14
|
25047.000726/2025-01
|
2025-05-08
|
114.90
|
|
602263
|
2025-03-18
|
25047.000041/2023-95
|
2025-05-08
|
1633.50
|
|
612734
|
2025-05-09
|
25047.001052/2025-54
|
2025-05-16
|
11787.30
|
|
612086
|
2025-05-07
|
25047.001002/2025-77
|
2025-05-16
|
3402.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATENOLOL
|
33000
|
0.0495
|
1633.5000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
2000
|
1.6195
|
3239.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
1600
|
2.1265
|
3402.4000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
200000
|
0.1871
|
37420.0000
|
|
Material
|
NIFEDIPINO
|
9570
|
0.0854
|
817.2800
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
72500
|
0.0772
|
5597.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
82000
|
0.0352
|
2886.4000
|
|
Material
|
TIAMAZOL
|
2000
|
0.4094
|
818.8000
|
|
Material
|
TIAMAZOL
|
500
|
0.2298
|
114.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
