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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2019
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00028/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.873.472/0001-60 - ELEVADORES DINIZ LTDA
Processo 23122.008443/2018-03
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA UFSJ.
Informações Complementares
Vig. Início 12/06/2019
Vig. Fim 12/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 285.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 285.500,00
Valor Acumulado R$ 3.984.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2019 00029/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.008443/2018-03 12/06/2019 12/06/2020 273.000,00 1 0,00
08/06/2020 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL. 12/06/2020 12/06/2021 279.549,38 1 0,00
11/06/2020 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 12/06/2023 ATÉ 12/06/2024 CONFORME MEMO 041/2023 - DIPRE, E-MAIL CORREÇÃO E RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO - SESEG, AJUSTANDO-SE EM 4,65% DE ACORDO COM IPCA (IBGE) E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, RESULTANDO EM VALORES ESTIMADOS, MENSAL DE R$29.957,90 E ANUAL DE R$359.494,78. 12/06/2020 12/06/2024 285.500,00 1 285.500,00
01/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 12/06/2021 ATÉ 12/06/2022 CONFORME MEMO 219/2021 - SESEG. 12/06/2021 12/06/2022 273.000,00 1 273.000,00
11/03/2022 00104/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A INCLUSÃO DE NOVO ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO PPBE, CAMPUS DOM BOSCO, NO CONTRATO ATUAL A PARTIR DE 12/03/2022, CONFORME MEMO 064/2022 - SESEG, CONSIDERANDO DESSA FORMA O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DE 3.24% E RESULTANDO NOS NOVOS VALORES MENSAL DE R$14.279,45 E ANUAL DE R$171.353,40, RELATIVOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. 12/06/2019 12/06/2022 285.500,00 1 285.500,00
17/05/2022 00004/2019 Termo Aditivo 1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 12/06/2022 ATÉ 12/06/2023 CONFORME MEMO 1572/2022 - SESEG, PERMANECENDO OS VALORES ESTIMATIVOS MENSAL DE R$ 25.620,90 E ANUAL DE R$307.450,76, SENDO R$ 171.353,40 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E R$ 136.097,36 REFERENTE A CUSTO COM PEÇAS. PARÁGRAFO ÚNICO O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL UTILIZANDO O IPCA-E (IBGE) SE EFETIVARÁ POR APOSTILAMENTO, CONFORME SESEG, OS ÍNDICES PERCENTUAIS DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES SERÃO DIVULGADOS EM JUNHO/2022. 12/06/2019 12/06/2022 285.500,00 1 285.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2022NE000346 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.164,26 0,00 0,00 83.164,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001057 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 109.271,16 666,27 0,00 108.604,89 666,27 0,00 0,00 666,27
154069 2023NE001939 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 87.188,79 0,00 0,00 87.188,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000762 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.193,69 0,00 0,00 12.193,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000213 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.250,00 0,00 0,00 37.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000605 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.419,72 0,00 0,00 16.419,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000229 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 124.079,04 0,00 0,00 124.079,04 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000657 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.054,94 0,00 0,00 53.054,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800936 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE800937 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800808 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000389 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.999,40 0,00 0,00 13.999,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000545 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.117,74 0,00 0,00 10.117,74 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE000544 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.279,06 0,00 0,00 95.786,00 41.493,06 0,00 0,00 41.493,06
154069 2022NE000190 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.023,13 0,00 0,00 21.023,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000262 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 122.756,67 0,00 0,00 108.925,65 13.831,02 0,00 0,00 13.831,02
154069 2023NE000407 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.980,96 0,00 0,00 65.980,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 123000 123000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 13 12500 162500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo