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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.808.219/0001-69 - E M AGUIAR LTDA
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Processo
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23107.001434/2025-09
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 42/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO 23107.001434/2025-09.
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Informações Complementares
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15404405900162024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.937,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.937,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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2025NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
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20/01/2025
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31/12/2025
|
4.937,00
|
1
|
4.937,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000083
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.815,05
|
0,00
|
0,00
|
10.815,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53
|
2025-02-25
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23107.001434/2025-09
|
2025-03-11
|
1970.00
|
|
52
|
2025-01-29
|
23107.001434/2025-09
|
2025-02-14
|
2013.89
|
|
54
|
2025-03-06
|
23107.001434/2025-09
|
2025-03-11
|
2597.90
|
|
58
|
2025-04-04
|
23107.001434/2025-09
|
2025-04-17
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4233.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
500
|
3.94
|
1970.0000
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|
Material
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SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
160
|
2.39
|
382.4000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
1
|
3.61
|
3.6100
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
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127
|
5.37
|
681.9900
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|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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300
|
6.33
|
1899.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.251.232-**
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RICARDO JOSE DE CAMARGO BISPO
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Fiscal Substituto
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***.732.002-**
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ANDREY MAQUINÉ BEZERRA
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Gestor
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***.571.162-**
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RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.264.092-**
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CYNARA PESSOA FONTES DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.372.522-**
|
BARBARA TELES CAMELI RODRIGUES
|
Gestor Substituto
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|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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