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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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00028/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.254.636/0001-89 - ORION SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23084.011783/2019-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTUFAS QUE IRÃO ATENDER NECESSIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DOS CURSOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA FLORESTAL, BIOLOGIA, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E LICENCIATURA E COMPUTAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA, CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA/CCP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2020
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Vig. Fim
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20/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.840,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 74.840,65
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Valor Acumulado
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R$ 74.840,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011783/2019-98
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20/02/2020
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20/02/2021
|
74.840,65
|
1
|
74.840,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2019NE801094
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M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2019NE801099
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FILME PLÁSTICO
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384
|
35.15
|
13497.6000
|
|
Material
|
TELA
|
558
|
16.24
|
9061.9200
|
|
Material
|
TELA
|
54
|
18.45
|
996.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
172.65
|
2589.7500
|
|
Material
|
CABO AÇO
|
110
|
35.27
|
3879.7000
|
|
Material
|
CABO AÇO
|
90
|
43.34
|
3900.6000
|
|
Material
|
CHAVE CATRACA
|
90
|
16.72
|
1504.8000
|
|
Material
|
TAMPA
|
15
|
69.97
|
1049.5500
|
|
Material
|
HASTE FLEXÍVEL
|
110
|
40.38
|
4441.8000
|
|
Material
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MOLA DE ARAME
|
1600
|
1.9
|
3040.0000
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Serviço
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SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
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1
|
30878.63
|
30878.6300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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