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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200141 - SPRF-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200141 - SPRF-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000133
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200141 - SPRF-DF
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08675.008563/2024-09
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AÇÚCAR CRISTAL TAÍ (PACOTE DE 5KG), 20 UNIDADES DE ADOÇANTE DIETÉTICO ADOCYL (FRASCO DE 200ML), 500 UNIDADES DE PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS TERMOPOT( CADA COPO DE 200ML E CADA PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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24/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.184,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.184,60
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Valor Acumulado
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R$ 2.184,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.008563/2024-09
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24/12/2024
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24/01/2025
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2.184,60
|
1
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2.184,60
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18/10/2026
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2024NE000133
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Termo de Encerramento
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24/12/2024
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24/01/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200141
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2024NE000133
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.184,60
|
2.184,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14.586
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2025-01-15
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08675.008563/2024-09
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2025-01-21
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2184.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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20
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15.95
|
319.0000
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Material
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ADOÇANTE
|
20
|
7.28
|
145.6000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
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500
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3.44
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1720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.576.991-**
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DANIEL PAULO MORENO DOS REIS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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