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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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00043/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.184.290/0001-97 - SEIKE MONTEIRO GRAFICA E EMBALAGENS LTDA
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Processo
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23084.011641/2019-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS LIVROS E CARTILHAS PRODUZIDOS PELA UFRA INCLUINDO: REVISÃO GRAMATICAL, REVISÃO DE NORMALIZAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, TRATAMENTO DE IMAGENS, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE DA CAPA, MIOLO E ARTE FINAL; E PRODUZIR MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO DAS OBRAS COMO: SACOLAS DE PAPEL PERSONALIZADAS, MARCADORES DE LIVROS FOLDERS, CANETAS PERSONALIZADAS, RECIBOS NUMERADOS E CARBONADOS E BANNERS PARA EXPOR OS LANÇAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2020
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Vig. Fim
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20/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.361,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.361,85
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Valor Acumulado
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R$ 48.723,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011641/2019-21
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20/02/2020
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20/02/2021
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24.361,85
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1
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24.361,85
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19/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2020, NO QUE TANGE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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20/02/2021
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20/02/2022
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24.361,85
|
1
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24.361,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2019NE801424
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V20GKG19SGR - SERVICOS GRAFICOS - RECURSO DE EMENDA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.361,85
|
24.361,85
|
24.361,85
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSO USO OFICIAL / SEGURANÇA
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5
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104.17
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520.8500
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
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300
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1.82
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546.0000
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
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350
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35
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12250.0000
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
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350
|
30
|
10500.0000
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|
Serviço
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EDITORAÇÃO
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500
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1.09
|
545.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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