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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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03924/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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26.299.693/0001-59 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23085.003924/2019-99
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA E MANUTENÇÃO DE TODA REDE DE TELEFONIA, CONSERTOS EM SUBSISTEMAS E APARELHOS TELEFÔNICOS DE PROPRIEDADE DA UFTM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/05/2019
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|
Vig. Fim
|
12/06/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 255.205,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.267,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.134.547,17
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2019
|
00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003924/2019-99
|
17/05/2019
|
12/06/2019
|
14.794,38
|
1
|
0,00
|
|
04/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12/06/2019 ATÉ 12/06/2020.
|
12/06/2019
|
12/06/2020
|
199.999,92
|
1
|
0,00
|
|
14/04/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 3,30% (TRÊS INTEIROS E TRINTA CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE ABRIL DE 2019 A MARÇO DE 2020.
|
17/05/2019
|
12/06/2022
|
206.464,44
|
12
|
17.205,37
|
|
22/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12/06/2020 ATÉ 12/06/2021.
|
12/06/2020
|
12/06/2021
|
206.464,44
|
1
|
0,00
|
|
28/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12/06/2021 ATÉ 12/06/2022;
O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 6,10%;
A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TREZE DO CONTRATO ORIGINAL PARA ADEQUÁ-LA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
|
17/05/2019
|
12/06/2022
|
221.025,81
|
12
|
18.418,82
|
|
10/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DOS VALORES DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2020 E DO TERMO ADITIVO Nº 2/2020. O VALOR MENSAL CORRETO DO ITEM 1 SERIA DE R$ 5.776,32 (R$ 5,47 X 1.056 PORTAS), GERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 55,60.
|
17/05/2019
|
12/06/2022
|
221.025,81
|
12
|
18.418,82
|
|
09/05/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12/06/2022 ATÉ 12/06/2023 E O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 11,30% (ONZE INTEIROS E TRINTA CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE ABRIL DE 2021 A MARÇO DE 2022.
|
12/06/2022
|
12/06/2023
|
247.825,91
|
12
|
20.652,16
|
|
05/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,65% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE ABRIL DE 2022 A MARÇO DE 2023.
|
17/05/2019
|
12/06/2023
|
1.791,55
|
12
|
149,30
|
|
31/05/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12/06/2023 ATÉ 12/06/2024, OU ATÉ QUE UM NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, §4º DA LEI 8.666/93.
|
12/06/2023
|
12/06/2024
|
255.205,56
|
12
|
21.267,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2021NE000183
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200.314,26
|
0,00
|
0,00
|
145.555,41
|
54.758,85
|
0,00
|
0,00
|
54.758,85
|
|
153035
|
2022NE000127
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
240.852,67
|
0,00
|
0,00
|
179.880,04
|
60.972,63
|
0,00
|
0,00
|
60.972,63
|
|
153035
|
2023NE001049
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.267,13
|
21.267,13
|
0,00
|
0,00
|
21.267,13
|
0,00
|
0,00
|
21.267,13
|
|
153035
|
2023NE000239
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
232.524,05
|
42.534,26
|
0,00
|
189.989,79
|
42.534,26
|
0,00
|
2.009,74
|
40.524,52
|
|
153035
|
2024NE000182
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.864,72
|
0,00
|
0,00
|
73.864,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800391
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800086
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801693
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023.0001519
|
2023-12-04
|
23085.003924/2019-99
|
2023-12-06
|
21267.13
|
|
2024.63
|
2024-01-04
|
23085.003924/2019-99
|
2024-01-08
|
21267.13
|
|
2024.160
|
2024-02-09
|
23085.001632/2024-89
|
2024-02-09
|
21267.13
|
|
2024.375
|
2024-03-08
|
23085.002892/2024-71
|
2024-03-08
|
21267.13
|
|
2024.451
|
2024-04-04
|
23085.003997/2024-48
|
2024-04-06
|
21267.13
|
|
2024-634
|
2024-06-03
|
23085.006712/2024-21
|
2024-06-20
|
22107.91
|
|
2024-565
|
2024-05-07
|
23085.006005/2024-34
|
2024-06-03
|
21687.52
|
|
2024.835
|
2024-07-03
|
23085.007369/2024-31
|
2024-07-08
|
8802.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
255205.56
|
255205.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.206-**
|
ELAINE BEATRIZ DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.789.526-**
|
MÁRIO ROBERTO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
