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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.647.884/0001-35 - AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
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Processo
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23064.013531/2019-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2019
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Vig. Fim
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06/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 468,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 468,35
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Valor Acumulado
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R$ 6.556,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064..01353/1/20-19
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07/04/2019
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06/04/2020
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458,04
|
1
|
458,04
|
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01/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÕES DAS CLÁUSULAS QUINTA - DA VIGÊNCIA E SEXTA - DO VALOR.
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07/04/2020
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06/04/2021
|
33.405,91
|
1
|
0,00
|
|
01/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇO
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07/04/2019
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06/04/2022
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490,85
|
1
|
490,85
|
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25/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 5.1 E 6.1 DO CONTRATO N° 03/2019 - VIGÊNCIA E VALOR
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07/04/2019
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06/04/2023
|
468,35
|
1
|
468,35
|
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18/05/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ADICIONAR A CLÁUSULA 21ª AO CONTRATO N° 03/2019 - DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES
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07/04/2019
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06/04/2023
|
468,35
|
1
|
468,35
|
|
20/03/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 5.1 E 6.1 DO CONTRATO N° 03/2019 - VIGÊNCIA E VALOR
|
21/03/2023
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06/04/2024
|
468,35
|
1
|
468,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153029
|
2022NE000002
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153029
|
2024NE000019
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
734,99
|
0,00
|
0,00
|
734,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2019NE800061
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2019NE800085
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.036,08
|
0,00
|
0,00
|
9.036,08
|
|
153029
|
2021NE000279
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
1
|
468.35
|
468.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.879-**
|
FELIPE ABATTI
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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