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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2019
Unidade Realizadora da Compra 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Número da Compra 00015/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 77.472.371/0001-09 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23064.055049/2019-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O TRAJETO DE PATO BRANCO A CURITIBA,E PARA O TRAJETO DE CURITIBA A PATO BRANCO, EM TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, TIPO LEITO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2019
Vig. Fim 02/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 51.096,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 51.096,00
Valor Acumulado R$ 102.192,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2019 00021/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055049/2019-79 02/12/2019 02/12/2020 51.096,00 1 51.096,00
26/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA,PRORROGANDO A CONTRATAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES. 02/12/2020 02/12/2021 51.096,00 1 51.096,00
02/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. 02/12/2019 02/12/2022 51.096,00 1 51.096,00
17/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. 02/12/2022 02/12/2023 51.096,00 1 51.096,00
07/11/2023 00004/2023 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 07/11/2023 02/12/2024 51.096,00 1 51.096,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153177 2022NE000040 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2022NE000041 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2023NE000156 M20RKO2001N - PROAPINHO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2023NE000359 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 179,06 0,00 0,00 179,06 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2022NE000143 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.190,32 0,00 0,00 1.551,66 4.638,66 0,00 0,00 4.638,66
153177 2023NE000006 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
153177 2022NE000112 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 690,47 0,00 0,00 690,47 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2024NE000503 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2024NE000565 M20RKG2316N - DIMINUICAO ER MELHORIA QE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 694,42 0,00 0,00 694,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2024NE000008 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 1.153,74 0,00 6.846,26 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2019NE800605 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.448,07 0,00 0,00 7.448,07
153177 2022NE000057 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 867,57 0,00 0,00 867,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
105912 2025-01-06 23064.055049/2019-79 2025-01-08 349.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 1 51096 51096.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.097.539-** ANA PAULA LINDNER Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo