|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE001049
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00194/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.086.278/0001-26 - BLUE D. TOOLS FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
2022/000194-FI
|
|
Objeto
|
2022NC000872 - 2022DL000194 - PC 65.661 - FERRAMENTAS - SI 42 - TED 01/2022 COLOG/IMBEL 22-EME-004-00, SIAFI 1AAINB - DEVIDO A MUDANÇAS NO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DE ITENS NO COMPRASNET /CATMAT, PODERÁ OCORRER DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. POR FAVOR, CONSIDERAR O DESCRITIVO E MEDIDAS DA TABELA ANEXA.
|
|
Informações Complementares
|
16800506001942022 - UASG Minuta: 168005
|
|
Vig. Início
|
28/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.677,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.677,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2022
|
2022NE001049
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000194-FI
|
28/11/2022
|
31/12/2022
|
15.677,00
|
1
|
15.677,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2022NE001049
|
F8APCLGDEGE - ATENDER NECESSIDADES COLOG APRESTAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.677,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.677,00
|
0,00
|
0,00
|
15.677,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROCA ESPECIAL
|
50
|
189
|
9450.0000
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
2
|
748
|
1496.0000
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
6
|
348
|
2088.0000
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
3
|
379
|
1137.0000
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
3
|
285
|
855.0000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
20
|
16.8
|
336.0000
|
|
Material
|
PONTA MONTADA
|
5
|
63
|
315.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
