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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE001144
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2022/000024-FI
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Objeto
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2022NC001463 - 2022PR000024 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07 - DEVIDO A MUDANÇAS NO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DE ITENS NO COMPRASNET /CATMAT, PODERÁ OCORRER DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO. POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E CONFORME SUA PROPOSTA.
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Informações Complementares
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16800505000242022 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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02/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.609,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.609,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2022
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2022NE001144
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000024-FI
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02/12/2022
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31/12/2022
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8.609,90
|
1
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8.609,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2022NE001144
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.609,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.609,90
|
0,00
|
1.591,50
|
8.609,90
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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4
|
165.3
|
661.2000
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|
Material
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PÃO DE QUEIJO
|
15
|
13.18
|
197.7000
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|
Material
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MASSA DE TOMATE
|
60
|
18.94
|
1136.4000
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|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
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40
|
10.93
|
437.2000
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Material
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PICOLÉ
|
700
|
2.39
|
1673.0000
|
|
Material
|
PICOLÉ
|
600
|
2.17
|
1302.0000
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|
Material
|
ADOÇANTE
|
30
|
5.99
|
179.7000
|
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
0.72
|
360.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
30
|
2.63
|
78.9000
|
|
Material
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CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA
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1
|
7.6
|
7.6000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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96
|
13.2
|
1267.2000
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|
Material
|
SOPA
|
10
|
39.6
|
396.0000
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Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
4.98
|
498.0000
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|
Material
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FAROFA PRONTA
|
100
|
4.15
|
415.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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