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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000641
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2023/000051-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000923 - 2023PR000051 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505000512023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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03/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 95.880,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 95.880,95
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2023
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2023NE000641
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000051-FI
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03/08/2023
|
31/12/2023
|
95.880,95
|
1
|
95.880,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2023NE000641
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.880,95
|
95.880,95
|
0,00
|
0,00
|
95.880,95
|
33.758,67
|
33.758,67
|
62.122,28
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
2000
|
14.57
|
29140.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
6.99
|
139.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
19.61
|
5883.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
2.69
|
269.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
120
|
12
|
1440.0000
|
|
Material
|
SOPA
|
15
|
49.4
|
741.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
120
|
15.42
|
1850.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
100
|
5.85
|
585.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
300
|
3.75
|
1125.0000
|
|
Material
|
FAROFA PRONTA
|
200
|
6.99
|
1398.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2000
|
7.45
|
14900.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
300
|
21.37
|
6411.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
70
|
8.07
|
564.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
120
|
3.09
|
370.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
6.63
|
663.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
6
|
22.8
|
136.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
2000
|
5.5
|
11000.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
5
|
10.73
|
53.6500
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
300
|
8.86
|
2658.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
60
|
3.33
|
199.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
24
|
2.9
|
69.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
54.15
|
270.7500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
76.93
|
384.6500
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
60
|
8.34
|
500.4000
|
|
Material
|
GELO
|
5
|
11.24
|
56.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
8.34
|
2502.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
24.77
|
1486.2000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
18.47
|
11082.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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