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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000800
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00100/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.209.557/0001-00 - JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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Processo
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2023/000100-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000387 - 2023PR000100 - PC 67.588 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505001002023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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31/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.407,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.407,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2023
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2023NE000800
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000100-FI
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31/08/2023
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31/12/2023
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7.407,78
|
1
|
7.407,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2023NE000800
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.407,78
|
0,00
|
0,00
|
7.407,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
150
|
0.67
|
100.5000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
50
|
2.73
|
136.5000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
14.85
|
148.5000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
40
|
3.46
|
138.4000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
20
|
1.45
|
29.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
200
|
1.64
|
328.0000
|
|
Material
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FORMULÁRIO CONTÍNUO
|
6
|
380.38
|
2282.2800
|
|
Material
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MOLHA-DEDOS
|
60
|
2.42
|
145.2000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
150
|
0.67
|
100.5000
|
|
Material
|
MARCADOR RETROPROJETOR
|
200
|
1.64
|
328.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
50
|
3.55
|
177.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1200
|
0.76
|
912.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
800
|
0.76
|
608.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
30
|
0.83
|
24.9000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
30
|
43.45
|
1303.5000
|
|
Material
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PAPEL VERGÊ
|
50
|
12.9
|
645.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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