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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001042
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00069/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.122.344/0001-79 - IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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2023/000069-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000448 - 2023PR000069 - PC 71.420 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - SI 24) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505000692023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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27/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.944,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 46.944,70
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2023
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2023NE001042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000069-FI
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27/10/2023
|
31/12/2023
|
46.944,70
|
1
|
46.944,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2023NE001042
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B1DAATSUNRD - MANUTENCAO DE UNIDADES RESIDENCIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46.944,70
|
43.509,70
|
0,00
|
3.435,00
|
43.509,70
|
25.181,55
|
25.181,55
|
18.328,15
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2724
|
2025-01-28
|
2023/000069-FI
|
2025-02-07
|
1950.00
|
|
2821
|
2025-08-22
|
2023/000069-FI
|
2025-08-27
|
5554.68
|
|
2767
|
2025-05-12
|
2023/000069-FI
|
2025-05-20
|
10137.00
|
|
2830
|
2025-09-08
|
2023/000069-FI
|
2025-09-26
|
546.00
|
|
2836
|
2025-09-16
|
2023/000069-FI
|
2025-09-23
|
5824.87
|
|
2833
|
2025-09-10
|
2023/000069-FI
|
2025-09-23
|
1069.00
|
|
2878
|
2025-11-11
|
2023/000069-FI
|
2025-11-25
|
100.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGUARRÁS
|
15
|
50
|
750.0000
|
|
Material
|
RIPA
|
250
|
7.86
|
1965.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
15
|
190
|
2850.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
5.86
|
117.2000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
140
|
7000.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
50
|
28.5
|
1425.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
30
|
40
|
1200.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
100
|
43
|
4300.0000
|
|
Material
|
AZULEJO
|
20
|
50.7
|
1014.0000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
3000
|
4
|
12000.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
199
|
39
|
7761.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
PORTA PARA DIVISÓRIA
|
15
|
203
|
3045.0000
|
|
Material
|
PORTA PARA DIVISÓRIA
|
15
|
115
|
1725.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
6.85
|
342.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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