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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001056
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2023/000051-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000387 - 2023PR000051 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505000512023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.510,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.510,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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2023NE001056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000051-FI
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06/11/2023
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31/12/2023
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10.510,56
|
1
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10.510,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2023NE001056
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.510,56
|
10.510,56
|
0,00
|
0,00
|
10.510,56
|
0,00
|
0,00
|
10.510,56
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PÃO
|
30
|
18.16
|
544.8000
|
|
Material
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SORVETE
|
800
|
2.47
|
1976.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
60
|
3.33
|
199.8000
|
|
Material
|
SORVETE
|
15
|
23.7
|
355.5000
|
|
Material
|
SORVETE
|
5
|
23.7
|
118.5000
|
|
Material
|
SORVETE
|
5
|
22.46
|
112.3000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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307
|
19.61
|
6020.2700
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|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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16
|
5.75
|
92.0000
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|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
2.69
|
269.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
3.75
|
187.5000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
19
|
8.07
|
153.3300
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Material
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"GELÉIA FRUTA"
|
2
|
18.03
|
36.0600
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|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
6.63
|
331.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
5
|
22.8
|
114.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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